中共辽宁省朝阳市北票市委统一战线工作部 2024年度部门决算

目    录

第一部分  中共辽宁省朝阳市北票市委统一战线工作部概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市北票市委统一战线工作部决算单位构成

第二部分  2024年度中共辽宁省朝阳市北票市委统一战线工作部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度中共辽宁省朝阳市北票市委统一战线工作部部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 中共辽宁省朝阳市北票市委统一战线工作部概况

一、主要职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。
    （二）组织贯彻落实党中央、省委和朝阳市委关于统一战线工作决策部署和相关法律法规，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。
    （三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
    （四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对科置。
    （五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
    （六）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
    （七）参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
    （八）贯彻落实党和国家民族工作的方针政策。负责民族团结进步创建活动，促进民族团结进步。依法维护少数民族群众合法权益，协调处理民族关系中的重大事项。协调推动城市民族工作和做好少数民族流动人口服务管理工作。研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议，拟订少数民族事业等专项规划并监督检查实施情况。负责少数民族政策资金的分配和监督管理工作。协助相关部门推进少数民族文化、卫生、体育、旅游、广播影视、新闻出版等工作，管理少数民族语言文字工作。
    （九）贯彻执行党和国家关于宗教工作的方针政策，开展宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐，指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设，负责宗教界上层人士推荐工作，会同有关部门做好网络宗教、应急、维稳等工作。
    （十）开展港澳台海外统一战线工作，贯彻落实党的海外统一战线工作方针政策，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，会同有关部门开展对香港、澳门地区统一战线工作调研，做好台胞、台属有关工作。
    （十一）贯彻执行对台工作方针政策，落实市委、市政府对台工作部署要求，组织、指导、管理、协调全市对台工作，促进我市与台湾经济、文化、科技、教育、体育等领域交流合作，负责对台宣传、涉台教育、涉台新闻报道，联系台湾上层重点人士，依法维护台胞合法权益。
    （十二）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及市委关于侨务工作的决定，调查研究我市有关侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。
    （十三）负责本行业领域的安全生产及职业病防治工作。
    （十四）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市北票市委统一战线工作部2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共北票市委统一战线工作部

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计272.46万元，包括：

1.财政拨款收入272.46万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入272.46万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加26.99万元，增长10.99%,主要原因：经费增加。

（二）支出总计272.46万元，包括：

1.基本支出162.86万元，占支出总计的59.77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出139.34万元；商品和服务支出22.31万元；对个人和家庭的补助1.21万元。

2.项目支出109.60万元，占支出总计的40.23%。主要包括少数民族乡发展和统战领域等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加26.99万元，增长10.99%,主要原因：人员增加导致费用增加，统战领域经费增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出272.46万元，其中：基本支出162.86万元，项目支出109.60万元。与上年相比，财政拨款支出增加26.99万元，增长10.99%，主要原因：人员增加导致费用增加，统战领域经费增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的141.81%，其中：基本支出完成年初预算的92.47%，项目支出完成年初预算的685.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出272.46万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出168.52万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）19.30万元,主要是少数民族地区补助费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）127.92万元,主要是统战领域及统战委员宣传、培训，宗教监督检查，筑牢中华民族共同体意识等支出，完成年初预算的93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付民族资金减少。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）21.30万元,主要是统战事务经费等支出，完成年初预算的133%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统战领域经费增加。

2.社会保障和就业支出16.04万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.04万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动导致保险支出与预算存在差异。

3.卫生健康支出6.66万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.15万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动导致保险支出与预算存在差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.51万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动导致保险支出与预算存在差异。

4.农林水支出69.00万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）69.00万元,主要是少数民族发展资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

5.住房保障支出12.24万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.24万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资变动导致保险支出与预算存在差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.38万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算，收支平衡。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.38万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3.公务用车购置及运行费2.38万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算，收支平衡。与上年持平，主要是严格执行预算，收支平衡等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.38万元，主要用于公务用车日常运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出162.86万元，其中：人员经费140.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费22.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出22.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少13.40万元，降低37.52%，主要原因是压减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是应急保障；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个（其中：一般公共预算项目6个，政府性基金预算0个），涉及资金176.13万元（其中：一般公共预算资金176.13万元，政府性基金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金176.13万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    本部门组织对“统战事务管理专项业务经费”“宗教工作专项业务经费”等6个项目开展了部门评价，涉及资金176.13万元（其中：一般公共预算资金176.13万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，能够按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度，及时申请划拨资金，做到专款专用。
    2.项目绩效自评结果。
    本部门在2024年度省直部门决算中反映6个项目绩效自评结果。重点项目如下：
    （1）“统战事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。
    （2）“宗教工作专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。
    3.部门评价结果。2024年我部门未开展项目部门评价。
    4.财政评价结果。2024年我部门无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

这些费用是保障机关正常运行所必需的，通过合理的预算和管理，可以有效控制运行成本，提高财政资金的使用效率。
    16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
    27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
    30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
    31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
    32.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
    34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
    35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表