辽宁省朝阳市北票市自然资源局
2024 年度部门决算目 录
第一部分 辽宁省朝阳市北票市自然资源局概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市北票市自然资源局决算单位构成
第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市自然资源局部门决算情
况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市自然资源局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件第一部分 辽宁省朝阳市北票市自然资源局概况
一、主要职责
(一)市自然资源局要落实国家和省、朝阳市关于统一行使全
民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管
制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规
划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。
进行规划编制、土地节约集约、耕地保护等工作，履行全民所有
土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责
和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空
间规划及测绘等法律、法规,拟订相关管理政策并贯彻实施。
(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监
测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监
测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自
然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
(三)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所
有自然资源资产统计制度,负责全市全民所有自然资源资产核算。
制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地
储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价
值评估管理,依法收缴相关资产收益。
(四)负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展
规划和战略,组织实施自然资源开发利用标准,建立政府公示自然
资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估, 开展自然
资源利用评价考核和节约集约利用工作。
(五)负责建立空间规划体系并监督实施。组织划定生态保护
1红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保
护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管
制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土
地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院、省政府、市政府
批准的土地转用、征收征用的相关工作。
（六）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间
生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。
（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地
保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡
制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。
（八）负责管理地质勘查行业和地质工作。组织实施全市地
质调查评价、矿产资源勘查,编制地质勘查规划。负责地质灾害预
防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问
题。
(九)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织指导协调和
监督地质灾害调查评价及中隐患的普查、详查、排查。指导开展
群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程
治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
(十)负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产的
特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源
合理利用和保护。
（十一）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资
源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、
成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息
管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、
2共享、汇交管理等。
（十二）负责城市总体规划，市域城镇体系规划，农村规划，
近期规划，分区规划，控制性详细规划，修建性详细规划的编制
与设计及城乡规划区内风景园林，城市道路排水，市容环境卫生，
消防等专项规划的编制与设计推进实施。负责城乡区域内地形测
量与测绘，城乡建设档案，村镇房屋产权产籍，城乡规划管理审
批与监察，行政主管部门授权的乡镇建设工程的设计与管理和村
镇建筑市场，建筑队伍和个体工匠资质的管理。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市北票市自然资源局 2024年部门决算编制范
围的预算单位包括：
北票市自然资源局和北票市自然资源事务服务中心
3第二部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 10026.57 万元，包括：
1.财政拨款收入 10026.57 万元，占收入总计的 100.00%。其
中：一般公共预算财政拨款收入 7263.33 万元，政府性基金预算
财政拨款收入 2763.24 万元，国有资本经营预算财政拨款收入
0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少 662.00 万元，降低 6.19%,主
要原因：自然资源事务服务中心与自然资源局汇总后减少 662 万
元。
（二）支出总计 10026.57 万元，包括：
1.基本支出 2246.84 万元，占支出总计的 22.41%。主要是为
保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
工资福利支出 1924.18 万元；商品和服务支出 273.89 万元；对个
人和家庭的补助 48.78 万元。
2.项目支出 7779.72 万元，占支出总计的 77.59%。主要包括
供地成本、环境治理、公车购置、2022 年村庄规划编制费项目、
4政府建设项目规划资金项目、北票铁路公园项目、台吉大街东段
南侧回迁安置项目、不动产登记中心软件技术服务费等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
与上年相比，今年支出减少 662.00 万元，降低 6.19%,主要原
因：自然资源事务服务中心与自然资源局汇总后减少 662 万元。
（三）年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算，
收支平衡，无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024 年度财政拨款支出 10026.57 万元，其中：基本支出
2246.84 万元，项目支出 7779.72 万元。与上年相比，财政拨款支
出减少 662.00 万元，降低 6.19%，主要原因：自然资源事务服务
中心与自然资源局汇总后减少 662 万元。与年初预算相比，2024
年度财政拨款支出完成年初预算的 75.27%，其中：基本支出完成
年初预算的 100.69%，项目支出完成年初预算的 70.16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7263.33 万元。按支出
功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出 277.02 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）181.79 万元,主要是机
关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 93.75%，
5决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做多。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.60 万元,主要是机关事
业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初
预算数存在差异的主要原因是年初预算为 0，后期追加。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
30.68 万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 0%，决算数
与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为 0，后期追加。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）
11.95 万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的 78.6%，决
算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，年末抽回指
标。
2.卫生健康支出 78.22 万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）2.66 万元,主要是行政事业单位医疗等支出，完成年初
预算的 32.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初
预算做多。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）75.56 万元,主要是单位职工医疗保险（单位）等支出，
完成年初预算的 85.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原
因是本年度有退休人员。
3.城乡社区支出 624.10 万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社
区规划与管理（项）620.10 万元,主要是村庄测绘和规划编制费、
2022 年村庄规划编制费、政府建设项目规划资金、北票市不动产
6中心软件技术服务费、北票铁路公园项目设计费、北票市历史文
化街区和历史建筑保护规划等支出，完成年初预算的 8.86%，决算
数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，年末抽回指标。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区
环境卫生（项）4.00 万元,主要是北塔镇生活垃圾卫生填埋场环保
设施项目配套用电工程占地补偿资金项目等支出，完成年初预算
的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为 0，
后期追加。
4.自然资源海洋气象等支出 6142.81 万元，具体包括：
（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行
政运行（项）185.86 万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金、其
他保障缴费等支出，完成年初预算的 79.2%，决算数与年初预算数
存在差异的主要原因是资金紧张，年末抽回指标。
（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自
然资源利用与保护（项）2931.34 万元,主要是环境治理、白石工
程等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的
主要原因是省级专项资金，后期追加。
（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事
业运行（项）1479.31 万元,主要是事业运行、津贴补贴、绩效工
资等支出，完成年初预算的 96.17%，决算数与年初预算数存在差
异的主要原因是资金紧张，年末抽回指标。
（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其
他自然资源事务支出（项）1546.30 万元,主要是基层所经费、矿
山治理、配备自然资源卫士软件、退回市府街东段南侧 A1 地块土
地成交总价款、台吉大街东段南侧回迁安置、不动产登记中心工
7作经费等支出，完成年初预算的 1747.2%，决算数与年初预算数存
在差异的主要原因是基层所经费、矿山治理专项及项目不能增加
预算，需后期追加。
5.住房保障支出 141.17 万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）141.17 万元,主要是机关事业住房保障等支出，完成年初预
算的 92.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有
退休人员。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2763.24 万元。按支
出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出 2763.24 万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支
出（款）征地和拆迁补偿支出（项）390.00 万元,主要是政府性基
金等支出，完成年初预算的 5.57%，决算数与年初预算数存在差异
的主要原因是出让土地减少，年底将指标抽回。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支
出（款）土地开发支出（项）2373.24 万元,主要是政府性基金等
支出，完成年初预算的 59.33%，决算数与年初预算数存在差异的
主要原因是出让土地减少，年底将指标抽回。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
82024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 74.46 万元，完
成预算的 92.63%，决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，年
末抽回指标。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费
0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 74.46 万元。
1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的
0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预
算执行，无因公出国（境）费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，
累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是
按预算执行，无因公出国（境）费等。
2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完
成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行，无
公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。
其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费
与上年持平，主要是按预算执行，无公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费 74.46 万元，占“三公”经费支出
的 100.00%。完成预算的 92.63%，决算数小于预算数的主要原因
是资金紧张，年末抽回指标。比上年增加 31.96 万元，增长
75.20%，主要是购置 4 辆新车等原因。
其中：公务用车购置费 40.00 万元，主要用于购置新车等，
当年购置公务用车 4 辆。公务用车运行维护费 34.46 万元，主要
用于公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维
护费的公务用车保有量 19 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2246.85 万元，其
中：人员经费 1972.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖
9金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他
工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、
住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费
273.89 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、
邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修
（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委
托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通
费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信
息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出 146.23 万元（与部门决算中行政单
位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之
和一致），比上年减少 91.58 万元，降低 38.51%，主要原因是由
于机构改革，事业人员由北票市自然资源局转入北票市自然资源
事务服务中心。。
（二）政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支
出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出
0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总
额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企
业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物
支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额
的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况。
10截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 20 辆，其中：副省级以
上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0
辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 19 辆，特种专业技术用车
0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是北票
市不动产登记中心用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车
辆）0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支
出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 39 个（其中：一般公
共预算项目 37 个，政府性基金预算项目 2 个，国有资本经营预算
项目 0 个），涉及资金 7779.72 万元（其中：一般公共预算资金
4767.38 元，政府性基金预算资金 3012.34 万元，(其中 2373.24
万元市财政科目调整政府性基金与财力 249.097418 万元），国有
资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目
数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分
（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.07
分。
组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2231.5 万元，
自评平均分 100 分。《单位整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门在 2024 年度决算中反映“北票市编制土地征收成片开
发方案、矿山修复闭坑矿山治理等重点项目经费”、“打击盗采
矿产资源专项工作经费”等 39 个项目绩效自评结果。
（1）“北票市编制土地征收成片开发方案、矿山修复闭坑矿
山治理等重点项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目
11标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为
10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩
效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩
效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管理，加强监督机制。
（2）“打击盗采矿产资源专项工作经费”项目自评综述：根
据年初设定的绩效目标，项目自评得分 76.82 分。项目全年预算
数为 1.31 万元，执行数为 1.31 万元，完成预算的 100%。绩效目
标完成情况：按照北票市深入开展打击盗采矿产资源专项行动工
作部署会议，深入开展打击盗采矿产资源专项行动，并按照“全
覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，持续保持对盗采矿产
资源行为的高压姿态。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄
弱。下一步改进措施:规范绩效管理，加强监督机制。
（3）“购置执法车辆”项目自评综述：根据年初设定的绩效
目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数
为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置 4 台
执法车辆，以保障局机关及国土所各项工作平稳运行。发现的主
要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管
理，加强监督机制。
（4）“农村基层土地所取暖费”项目自评综述：根据年初设
定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 8.61 万
元，执行数为 8.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情
况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要
问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管理，
加强监督机制。
（5）“退还市府街东段南侧 A1 地块土地成交总价款”：根
据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数
12为 520.29 万元，执行数为 520.29 万元，完成预算的 100%。项目
绩效目标完成情况：已退还开发企业缴纳的土地价款，2024 年度
绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：
绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管理，加强监督机
制。
（6）“政府性基金支出局”：根据年初设定的绩效目标，项
目自评得分：88.75 分。项目全年预算数为 2622.34 万元，执行数
为 2622.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一
是提高了园区功能，促进园区建设发展和招商引资；二是保障资
金的严格使用；三是为城市的可持续建设提供了保障。发现的主
要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管
理，加强监督机制。
（7）“2013 年矿山治理”：根据年初设定的绩效目标，项目
自评得分 100 分。项目全年预算数为 90.81 万元，执行数为 90.81
万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本消除
地质灾害隐患，破损山体得到修复，改善生态环境；二是保障资
金的严格使用；三是为城市的可持续建设提供了保障。发现的主
要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管
理，加强监督机制。
（8）“2017 年北票市矿业权设置方案及北票市西部地区地质
调查所需经费”：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100
分。项目全年预算数为 8.8 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算
的 100%。项目绩效目标完成情况：优化矿产资源勘查开发布局，
提高矿产资源开发规模化，保障和促进经济社会的可持续发展。
发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规
范绩效管理，加强监督机制。
13（9）“2021-2025 年北票市矿产资源总体规划所需经费”：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算
数为 19.63 万元，执行数为 19.63 万元，完成预算的 100%。项目
绩效目标完成情况：提高矿产资源安全保障能力，加强矿产资源
勘查、开发利用和保护的统一规划。发现的主要问题及原因：绩
效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管理，加强监督机制。
（10）“2022 年耕地进出平衡总体方案资金”：根据年初设
定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 23 万元，
执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根
据最新年度国体变更调查、耕地恢复潜力调查等前期数据资料，
分析县级内耕地现状、历年耕地变化情况、耕地转进转出情况。
发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规
范绩效管理，加强监督机制。
（11）“2022 年国土变更调查项目所需费用”：根据年初设
定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 69.7 万
元，执行数为 69.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情
况：形成 2022 年度国土变更调查数据库成果。发现的主要问题及
原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管理，加强
监督机制。
（12）“2023 年查处矿产违法行为经费”：根据年初设定的
绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 62 万元，执
行数为 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整顿
和规范矿产资源开发秩序，及时查处矿产资源违法行为。发现的
主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效
管理，加强监督机制。
（13）“2023 年查处土地违法行为经费”：根据年初设定的
14绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 24.84 万元，
执行数为 24.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
对违反土地管理法律、法规的行为进行监督检查，对违法用地行
为依法进行查处。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。
下一步改进措施:规范绩效管理，加强监督机制。
（14）“2023 年聘请北票市矿山开采现状核查工作第三方服
务机构所需资金”：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100
分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：已完成对全市 13 家生产矿山企业
进行开采现状核查工作。发现的主要问题及原因：绩效管理较为
薄弱。下一步改进措施:规范绩效管理，加强监督机制。
（15）“2023 年土地征收成片开发方案”：根据年初设定的
绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 28.9 万元，
执行数为 28.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题
及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管理，加
强监督机制。
（16）“2023 年永久基本农田核实整改补足工作资金”：根
据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数
为 56.2 万元，执行数为 56.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效
目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。
发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规
范绩效管理，加强监督机制。
（17）“2023 年占用耕地和基本农田超标准建设廊道绿化问
题专项排查整改资金”：根据年初设定的绩效目标，项目自评得
分 100 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预
15算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成结合耕地恢复等工作，
健全完善耕地耕地保护、生态建设长效治理机制。发现的主要问
题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管理，
加强监督机制。
（18）“2024 年地质灾害防治工作资金”：根据年初设定的
绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5.35 万元，
执行数为 5.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题
及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管理，加
强监督机制。
（19）“2022 年闭坑矿山恢复治理”：根据年初设定的绩效
目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 210 万元，执行
数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效
的改善该区域的地质环境，使得山更绿、水更清，达到人与自然
的和谐相处。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一
步改进措施:规范绩效管理，加强监督机制。
（20）“2023 年省级自然资源领域专项资金（历史遗留废弃
工矿土治理）”：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。
项目全年预算数为 3071 万元，执行数为 1600 万元，完成预算的
30%。项目绩效目标完成情况：年末指标抽回，2024 年度绩效目标
已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理
较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管理，加强监督机制。
（21）“2023 年省级自然资源领域专项资金（历史遗留矿
山）”：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全
年预算数为 3107 万元，执行数为 921.34 万元，完成预算的 52%。
项目绩效目标完成情况：年末指标抽回，此项目有效的改善该区
16域的地质环境，使得山更绿、水更清，达到人与自然的和谐相处。
发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规
范绩效管理，加强监督机制。
（22）“2024 年基层所临时人员经费”：根据年初设定的绩
效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 2.53 万元，执
行数为 1600 万元，完成预算的 52%。项目绩效目标完成情况：年
末指标抽回，此项目有效的改善该区域的地质环境，使得山更绿、
水更清，达到人与自然的和谐相处。发现的主要问题及原因：绩
效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管理，加强监督机制。
（23）“北票市北塔子乡白塔子村等工矿废弃地复垦项目四
标段工程”：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。
项目全年预算数为 19.1673 万元，执行数为 19.1673 万元，完成
预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升土地保有量，通过工
程、技术措施将达到农业生产的环境等耕作条件的要求，从而产
生经济效益。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一
步改进措施:规范绩效管理，加强监督机制。
（24）“闭坑矿山治理恢复费”：根据年初设定的绩效目标，
项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200
万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效的改善该
区域的地质环境，使得山更绿、水更清，达到人与自然的和谐相
处。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措
施:规范绩效管理，加强监督机制。
（25）“查处矿产资源违法行为经费”：根据年初设定的绩
效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 17 万元，执行
数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已整顿
和规范矿产资源开发秩序。发现的主要问题及原因：绩效管理较
17为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管理，加强监督机制。
（26）“2024 年基层所经费”：根据年初设定的绩效目标，
项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 13.9774
万元，完成预算的 41.11%。项目绩效目标完成情况：年末指标抽
回，2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要
问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管理，
加强监督机制。
（27）“基层所经费”：根据年初设定的绩效目标，项目自
评得分 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，
完成预算的 41.11%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标
已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理
较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管理，加强监督机制。
（28）“配备自然资源卫士软件”：根据年初设定的绩效目
标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为
27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现卫星遥
感图片加载，矢量数据的加载、图层管理来实时了解用地情况，
节省时间和人力物力。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄
弱。下一步改进措施:规范绩效管理，加强监督机制。
（29）“周万春房屋差价”：根据年初设定的绩效目标，项
目自评得分 100 分。项目全年预算数为 28.1505 万元，执行数为
28.1505 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024
年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原
因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管理，加强监
督机制。
（30）“2022 年村庄规划编制费”项目自评综述：根据年初
设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 257.6
18万元，执行数为 257.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完
成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的
主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效
管理，加强监督机制。
（31）“政府建设项目规划资金”项目自评综述：根据年初
设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15 万
元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题
及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管理，加
强监督机制。
（32）“北票铁路公园项目设计费”项目自评综述：根据年
初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 50
万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情
况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要
问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管理，
加强监督机制。
（33）“北票市不动产中心软件技术服务费”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算
数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目
标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发
现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范
绩效管理，加强监督机制。
（34）“不动产登记中心工作经费”项目自评综述：根据年
初设定的绩效目标，项目自评得分 68.72 分。项目全年预算数为
0.23 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目
标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发
19现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范
绩效管理，加强监督机制。
（35）“台吉大街东段南侧回迁安置”项目自评综述：根据
年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数为
49.457 万元，执行数为 49.457 万元，完成预算的 100%。项目绩
效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。
发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规
范绩效管理，加强监督机制。
（36）“政府性基金支出中心”项目自评综述：根据年初设
定的绩效目标，项目自评得分 67.46 分。项目全年预算数为 7390
万元，执行数为 390 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成
情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主
要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管
理，加强监督机制。
（37）“北票市历史街区文化街区和历史建筑保护规划”项
目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。
项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专
款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改
进措施:规范绩效管理，加强监督机制。
（38）“北塔镇生活垃圾卫生填埋场环保设施项目配套用电
工程占地补偿资金项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩
效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行
数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年
度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：
绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效管理，加强监督机
20制。
（39）“村庄测绘和规划编制费”项目自评综述：根据年初
设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 257.5
万元，执行数为 257.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完
成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的
主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施:规范绩效
管理，加强监督机制。
《预算（项目）绩效政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
本部门对以上项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，
实施效果、资金使用绩效较好，促进了人居生活环境的发展。但
项目在绩效管理等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合
评分，以上项目最终平均得分 93.07 分。
4.财政评价结果。
北票市自然资源局部门政府性基金项目绩效最终得分 87 分，
评价结果为“良”；2022 年闭坑矿山恢复治理项目绩效最终得分
94 分，评价结果为“优”，达到预期目标。经审核,该项目实施过
程符合相关管理规定,资金使用合规,绩效目标基本达成。
21第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资
金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财
政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定
上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收
入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等
以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用
非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
22发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规
定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非
独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的
收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出
国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公
出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补
助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公
务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的
事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用
于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差
旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置
费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反
映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务
（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单
独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务
23（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务
（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出
（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支
出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反
映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理
的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出
（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管
理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包
括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单
位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经
费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映
按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以
及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映
按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗
（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经
费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享
受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24 28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗
（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经
费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享
受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政
府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地
保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护
等方面的支出。
30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映
其他用于农业方面的支出。
31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）
成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政
补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）
其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息
产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反
映援助其他地区资金中的其他支出。
34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其
他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的
支出。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映
行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资
和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25第四部分 2024 年度部门决算表
