目 录
第一部分 辽宁省朝阳市北票市自然资源事务服务中心概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市北票市自然资源事务服务中心决算单位构
成
第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市自然资源事务服务中心
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市自然资源事务服务中心
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件第一部分 辽宁省朝阳市北票市自然资源事务服务中心概
况
一、主要职责
（一）负责全市集体土地、建设用地、土地开发、土地收储
等自然资源事务服务工作；
（二）负责全市不动产登记受理、调查、审核、发证等工作；
（三）负责城乡规划、村镇建设、土地测绘信息、档案管理
等服务工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市北票市自然资源事务服务中心 2024年部门
决算编制范围的预算单位包括：
北票市自然资源事务服务中心
1第二部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 2873.79 万元，包括：
1.财政拨款收入 2873.79 万元，占收入总计的 100.00%。其中：
一般公共预算财政拨款收入 2483.79 万元，政府性基金预算财政
拨款收入 390.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万
元。
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加 2242.99 万元，增长
355.58%,主要原因：政府性基金及项目支出增加。
（二）支出总计 2873.79 万元，包括：
1.基本支出 1810.00 万元，占支出总计的 62.98%。主要是为
保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
工资福利支出 1669.34 万元；商品和服务支出 127.66 万元；对个
人和家庭的补助 13.00 万元。
2.项目支出 1063.78 万元，占支出总计的 37.02%。主要包括
2022 年村庄规划编制费项目、政府建设项目规划资金项目、北票
铁路公园项目、台吉大街东段南侧回迁安置项目、不动产登记中
2心软件技术服务费、不动产登记中心工作经费、政府性基金支出
中心项目、北票市历史文化街区和历史建筑保护规划、北塔镇生
活垃圾卫生填埋场环保设施项目配套用电工程占地补偿资金项目
经费等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
与上年相比，今年支出增加 2242.99 万元，增长 355.58%,主
要原因：政府性基金及项目支出增加。
（三）年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算，
收支平衡，无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024 年度财政拨款支出 2873.79 万元，其中：基本支出
1810.00 万元，项目支出 1063.78 万元。与上年相比，财政拨款支
出增加 2242.99 万元，增长 355.58%，主要原因：政府性基金及项
目支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初
预算的 32.52%，其中：基本支出完成年初预算的 99.03%，项目支
出完成年初预算的 15.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2483.79 万元。按支出
功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出 209.87 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
3机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）163.69 万元,主要是单
位职工养老保险（单位）等支出，完成年初预算的 98.08%，决算
数与年初预算数存在差异的主要原因是预估年初预算数时有偏
差。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.18 万元,主要是单位职
工职业年金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存
在差异的主要原因是单位职工职业年金年初预算为0，为后期追加。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
13.00 万元,主要是死亡人员抚恤金、丧葬费等支出，完成年初预
算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员抚
恤金、丧葬费年初预算为 0，后期追加。
2.卫生健康支出 70.17 万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）70.17 万元,主要是单位职工医疗保险（单位）等支出，
完成年初预算的 84.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原
因是预估年初预算数时有偏差。
3.城乡社区支出 624.10 万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社
区规划与管理（项）620.10 万元,主要是村庄测绘和规划编制费、
2022 年村庄规划编制费、政府建设项目规划资金、北票市不动产
中心软件技术服务费、北票铁路公园项目设计费、北票市历史文
化街区和历史建筑保护规划等项目经费等支出，完成年初预算的
8.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，年
末抽回指标。
4（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区
环境卫生（项）4.00 万元,主要是北塔镇生活垃圾卫生填埋场环保
设施项目配套用电工程占地补偿资金项目经费等支出，完成年初
预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年
初预算，为后期追加。
4.自然资源海洋气象等支出 1452.91 万元，具体包括：
（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事
业运行（项）1403.23 万元,主要是事业运行等支出，完成年初预
算的 97.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧
张，年末抽回指标。
（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其
他自然资源事务支出（项）49.68 万元,主要是台吉大街东段南侧
回迁安置、不动产登记中心工作经费项目经费等支出，完成年初
预算的 496.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是台吉
大街东段南侧回迁安置、不动产登记中心工作经费项目经费有追
加金额。
5.住房保障支出 126.73 万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）126.73 万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初
预算的 96.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预估
年初预算数有偏差。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 390.00 万元。按支出
功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出 390.00 万元，具体包括：
5（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支
出（款）征地和拆迁补偿支出（项）390.00 万元,主要是政府性基
金等支出，完成年初预算的 5.57%，决算数与年初预算数存在差异
的主要原因是出让土地减少。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成
预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有三公经费支出。
其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公
务用车购置及运行维护费 0.00 万元。
1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的
0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有
公共出国（境）费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人
次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有出国
（境）团组费用等。
2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完
成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务接待费
用。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外
事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年
持平，主要是没有公务接待费用等原因。
3.公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的
0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有
公务用车费用。与上年持平，主要是没有公务用车费用等原因。
其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。
6公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行
维护费的公务用车保有量 0 辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1810.00 万元，其
中：人员经费 1682.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖
金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他
工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、
住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费
127.66 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、
邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修
（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委
托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通
费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信
息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位
和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和
一致），与上年持平，主要原因是本单位属于全额事业单位，没
有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支
出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出
0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总
额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企
7业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物
支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额
的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上
领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，
应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，
离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是北票市不
动产登记中心用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0
台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目
支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 10 个（其中：一般
公共预算项目 9 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预
算项目 0 个），涉及资金 1063.78 万元（其中：一般公共预算资
金 673.78，政府性基金预算资金 390 万元，国有资本经营预算资
金 0 万元）自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目
标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目
分数总和/开展绩效自评的项目数）91.8 分。
组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1827.73 万元，
自评平均分 100 分。《单位整体绩效自评表》见附件。
2.项目绩效自评结果。
本单位在 2024 年度省直部门决算中反映“2022 年村庄规划
编制费”“政府建设项目规划资金”“北票铁路公园项目设计费”
“北票市不动产中心软件技术服务费”“不动产登记中心工作经
8费”“台吉大街东段南侧回迁安置”“政府性基金支出中心”“北
票市历史街区文化街区和历史建筑保护规划”“北塔镇生活垃圾
卫生填埋场环保设施项目配套用电工程占地补偿资金项目经费”
“村庄测绘和规划编制费”等 10 个项目绩效自评结果。
（1）“2022 年村庄规划编制费”项目自评综述：根据年初
设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 257.6
万元，执行数为 257.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完
成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的
主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩
效管理，加强监督机制。
（2）“政府建设项目规划资金”项目自评综述：根据年初
设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15 万
元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题
及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，
加强监督机制。
（3）“北票铁路公园项目设计费”项目自评综述：根据年
初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 50
万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情
况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要
问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管
理，加强监督机制。
（4）“北票市不动产中心软件技术服务费”项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算
数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目
标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发
9现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规
范绩效管理，加强监督机制。
（5）“不动产登记中心工作经费”项目自评综述：根据年
初设定的绩效目标，项目自评得分 68.72 分。项目全年预算数为
0.23 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目
标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发
现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规
范绩效管理，加强监督机制。
（6）“台吉大街东段南侧回迁安置”项目自评综述：根据
年初设定的绩效目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数为
49.457 万元，执行数为 49.457 万元，完成预算的 100%。项目绩
效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。
发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：
规范绩效管理，加强监督机制。
（7）“政府性基金支出中心”项目自评综述：根据年初设
定的绩效目标，项目自评得分 67.46 分。项目全年预算数为 390
万元，执行数为 390 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成
情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主
要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效
管理，加强监督机制。
（8）“北票市历史街区文化街区和历史建筑保护规划”项
目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。
项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专
款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改
进措施：规范绩效管理，加强监督机制。
10（9）“北塔镇生活垃圾卫生填埋场环保设施项目配套用电
工程占地补偿资金项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩
效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行
数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年
度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：
绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督
机制。
（10）“村庄测绘和规划编制费”项目自评综述：根据年初
设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 257.5
万元，执行数为 257.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完
成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的
主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩
效管理，加强监督机制。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
加强预算执行的控制，在预算执行过程中，要加强控制和管
理，确保预算不超支不浪费。
4.财政评价结果。
经审核,该项目实施过程符合相关管理规定,资金使用合规,
绩效目标基本达成。
11第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资
金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财
政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定
上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收
入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等
以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用
非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
12发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规
定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非
独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的
收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出
国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公
出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补
助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公
务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的
事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用
于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差
旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置
费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反
映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务
（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单
独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务
13（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务
（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出
（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支
出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反
映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理
的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出
（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管
理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包
括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单
位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经
费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映
按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以
及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映
按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗
（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经
费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享
受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
1428.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗
（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经
费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享
受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政
府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地
保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护
等方面的支出。
30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映
其他用于农业方面的支出。
31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）
成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政
补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）
其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息
产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反
映援助其他地区资金中的其他支出。
34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其
他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的
支出。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映
行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资
和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15第四部分 2024 年度部门决算表
