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辽宁省朝阳市北票市信访局 2024年度部门决算

2025-08-19

目录

第一部分辽宁省朝阳市北票市信访局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市信访局决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省朝阳市北票市信访局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年度辽宁省朝阳市北票市信访局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省朝阳市北票市信访局概况

一、主要职责

主要职能：贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、朝阳市委市政府、朝阳市信访局和北票市委市政府有关信访工作的指示、规定和部署，承担市信访工作联席会议的日常工作，推动信访工作的开展。承办上级机关及领导同志交办的信访事项，办理人民群众给市委市政府和市领导的来信；接待到市委市政府上访的群众，受理群众通过信访信息系统的投诉；向市委市政府领导请示、报告重大信访事项，配合中央和国家机关及有关部门做好全市进京上访群众的接待劝返工作，做好重大政治活动期间的信访安保工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市信访局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市信访局。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1392.36万元，包括：

1.财政拨款收入1392.36万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1392.36万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加100.23万元，增长7.76%,主要原因：通过信访救助形式，加大了化解信访案件力度。

（二）支出总计1392.36万元，包括：

1.基本支出273.05万元，占支出总计的19.61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出223.20万元；商品和服务支出25.85万元；对个人和家庭的补助23.99万元。

2.项目支出1119.31万元，占支出总计的80.39%。主要包括信访救助、信访维稳经费及驻京信访维稳经费和重大节点期间的信访维稳安保经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加100.23万元，增长7.76%,主要原因：通过信访救助形式，加大了化解信访案件力度。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出1392.36万元，其中：基本支出273.05万元，项目支出1119.31万元。与上年相比，财政拨款支出增加100.23万元，增长7.76%，主要原因：通过信访救助形式，加大了化解信访案件力度。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的353.78%，其中：基本支出完成年初预算的99.81%，项目支出完成年初预算的932.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1392.36万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1309.51万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）190.20万元,主要是工资、商品服务支出和对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的90.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休和调出。

（2）一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）1119.31万元,主要是信访救助、维稳安保经费等支出，完成年初预算的932.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访救助金额增加，通过信访救助，加大了化解信访疑难案件的力度。

2.社会保障和就业支出55.45万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.80万元,主要是养老保险、生活补助等支出，完成年初预算的86.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休和调出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.89万元,主要是机关和事业人员职业年金等支出，完成年初预算的86.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休和调出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.33万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中有一名老干部因病去逝。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.43万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的104.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残抚恤逐年递增。

3.卫生健康支出10.21万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.21万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的80.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休和调出。

4.住房保障支出17.19万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.19万元,主要是机关和事业人员公积金等支出，完成年初预算的86.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休和调出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.38万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照规定支付“三公”经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.38万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出国费用。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出国费用等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费用。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费用等原因。

3.公务用车购置及运行费2.38万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照规定支付“三公”经费。比上年减少2.62万元，降低52.40%，主要是申请报废公务用车一台，同时办公经费缩减20%等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.38万元，主要用于公车维修和燃油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出273.04万元，其中：人员经费247.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费25.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出25.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.81万元，降低3.04%，主要原因是按照市财政的要求，2024年所有办公经费缩减20%。。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，组织对信访局开展整体绩效自评，涉及资金273.57万元，自评平均分100分。《部门整体绩效自评表》见附件。
    本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目12个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资1119.31
    2.项目绩效自评结果。
    本部门在2024年度省直部门决算中反映“信访驻京费”、“公办经费（信访经费）”、“信访大厅费”等12个项目绩效自评结果。
    （1）“驻京费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。
    （2）“公办经费（信访经费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为87万元，执行数为87万元，完成预算的100%。
    （3）“信访大厅费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。
    （4）2024年第一次信访联席会议信访救助项目自评:
    根据绩效目标，指标自评得分90分，预算执行率得分10分，绩效自评总得分100分，完成预算的100%。
    （5）2024年第二次信访联席会议所需费用项目自评：
    根据绩效目标，指标自评得分90分，预算执行率得分10分，绩效自评总得分100分，完成预算的100%。
    （6）2024年第三次信访联席会议的项目自评：
    根据绩效目标，指标自评得分90分，预算执行率得分10分，绩效自评总得分100分，完成预算的100%。
    （7）第四次信访联席会议所需救助资金项目自评：
    根据绩效目标，指标自评得分90分，预算执行率得分10分，绩效自评总得分100分，完成预算的100%。
    （8）2024年第五次信访联席会议项目自评：
    根据绩效目标，指标自评得分90分，预算执行率得分10分，绩效自评总得分100分，完成预算的100%。
    （9）二十届三中全会所需费用项目自评：
    根据绩效目标，指标自评得分90分，预算执行率得分10分，绩效自评总得分100分，完成预算的100%。
    （10）大连达沃斯和20届三中全会所需费用的项目自评：
    根据绩效目标，指标自评得分90分，预算执行率得分10分，绩效自评总得分100分，完成预算的100%。
    （11）信访维稳经费的项目自评：
    根据绩效目标，指标自评得分90分，预算执行率得分10分，绩效自评总得分100分，完成预算的100%。
    （12）2024年全国两会期间部分乡镇所需维稳费用自评：
    根据绩效目标，指标自评得分90分，预算执行率得分10分，绩效自评总得分100分，完成预算的100%。
    《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
    3.部门评价结果。
    2024年本部门未开展项目部门评价。
    4.财政评价结果。
    2024年本部门无财政评价项目。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
    27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
    30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
    31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
    32.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
    34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
    35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省朝阳市北票市信访局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,392.36	一、一般公共服务支出	32	1,309.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.45
	9		九、卫生健康支出	40	10.21
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	17.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,392.36	本年支出合计	58	1,392.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,392.36	总计	62	1,392.36
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省朝阳市北票市信访局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,392.36	1,392.36
201	一般公共服务支出	1,309.51	1,309.51
20140	信访事务	1,309.51	1,309.51
2014001	行政运行	190.20	190.20
2014002	一般行政管理事务	1,119.31	1,119.31
208	社会保障和就业支出	55.45	55.45
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89
20808	抚恤	22.76	22.76
2080801	死亡抚恤	17.33	17.33
2080802	伤残抚恤	5.43	5.43
210	卫生健康支出	10.21	10.21
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21
221	住房保障支出	17.19	17.19
22102	住房改革支出	17.19	17.19
2210201	住房公积金	17.19	17.19
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省朝阳市北票市信访局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,392.36	273.05	1,119.31
201	一般公共服务支出	1,309.51	190.20	1,119.31
20140	信访事务	1,309.51	190.20	1,119.31
2014001	行政运行	190.20	190.20
2014002	一般行政管理事务	1,119.31		1,119.31
208	社会保障和就业支出	55.45	55.45
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89
20808	抚恤	22.76	22.76
2080801	死亡抚恤	17.33	17.33
2080802	伤残抚恤	5.43	5.43
210	卫生健康支出	10.21	10.21
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21
221	住房保障支出	17.19	17.19
22102	住房改革支出	17.19	17.19
2210201	住房公积金	17.19	17.19
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省朝阳市北票市信访局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,392.36	一、一般公共服务支出	33	1,309.51	1,309.51
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.45	55.45
	9		九、卫生健康支出	41	10.21	10.21
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	17.19	17.19
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,392.36	本年支出合计	59	1,392.36	1,392.36
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,392.36	总计	64	1,392.36	1,392.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省朝阳市北票市信访局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,392.36	273.05	1,119.31
201	一般公共服务支出	1,309.51	190.20	1,119.31
20140	信访事务	1,309.51	190.20	1,119.31
2014001	行政运行	190.20	190.20	0.00
2014002	一般行政管理事务	1,119.31	0.00	1,119.31
208	社会保障和就业支出	55.45	55.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	0.00
20808	抚恤	22.76	22.76	0.00
2080801	死亡抚恤	17.33	17.33	0.00
2080802	伤残抚恤	5.43	5.43	0.00
210	卫生健康支出	10.21	10.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00
221	住房保障支出	17.19	17.19	0.00
22102	住房改革支出	17.19	17.19	0.00
2210201	住房公积金	17.19	17.19	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：辽宁省朝阳市北票市信访局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.20	302	商品和服务支出	25.85	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	78.02	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	61.53	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息
30103	奖金	2.32	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	7.50	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	10.89	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30208	取暖费	3.83	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	17.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	13.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	23.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	22.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	2.85	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.38	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.92	31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助
			30299	其他商品和服务支出	0.50	399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		247.19	公用经费合计					25.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：辽宁省朝阳市北票市信访局	2024年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	2.38	2.38
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	2.38	2.38
其中:（1）公务用车运行维护费	2.38	2.38
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：辽宁省朝阳市北票市信访局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：辽宁省朝阳市北票市信访局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
2024年度
部门（单位）名称				341001中共北票市委北票市人民政府信访局-211381000
部门年初预算收入金额				273.57
部门年初预算支出金额				273.57
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									22.93		22.93		100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）									210.36		210.35		100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（刚性）									39.76		39.75		100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
年度目标	完成当年工作任务，提高工作质量。									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	20	%	20	1	6.6	6.6
		社会效益	信访下降率	>=	20	%	20	1	6.8	6.8
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	保证正常工作秩序	>=	100	%	100	1	2.5	2.5
	可持续性	体制机制改革	政策可持续性		执行政策		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5
总评价得分											100.00

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称			公办经费（信访经费）2024
主管部门			中共北票市委北票市人民政府信访局-
实施单位			中共北票市委北票市人民政府信访局-
项目预算金额（万元）			87			全年执行数			87					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	信访维稳经费									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		数量指标	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		质量指标	辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		时效指标	非工程措施补充完善工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		成本指标	慰问物资采购单价		正常		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业产值占规模以上工业产值比重	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7
		经济效益指标	带动企业研发投入增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		社会效益指标	补贴产品中技术水平达到国内先进水平以上的比重	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		生态效益指标	落实水量分配的跨市重点河流比例	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		生态效益指标	海洋生态系统健康状况提升	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		可持续影响指标	残疾人就业及康复政策区域性宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		可持续影响指标	交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		社会公众满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			改进预算项目管理（改进措施和方式）
			规范财政资金管理							√	建立专项资金管理制度，明确资金使用范围、流程、审批权限等，确保资金使用的合法性、透明度和规范性。
			完善制度设计，建议进行政策调整
			政策到期，建议重新发布
			建议调整公共服务标准
			不再继续安排
			减少或取消安排
			结构调整，压低效补高效
			预算一次核定、资金分年度拨付
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			改进预算项目管理
			规范财政资金管理							√	同意
			进行政策调整
			政策到期重新发布
			调整公共服务标准
			其他意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			改进预算项目管理
			规范财政资金管理
			进行政策调整
			政策到期重新发布
			调整公共服务标准
			其他意见
财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称			信访大厅（2024）
主管部门			中共北票市委北票市人民政府信访局-
实施单位			中共北票市委北票市人民政府信访局-
项目预算金额（万元）			9			全年执行数			9					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	用于信访大厅建设									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		数量指标	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6
		质量指标	专户管理率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		成本指标	慰问物资采购单价		正常		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2
	效益指标	经济效益指标	实际利用外资增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		经济效益指标	示范园单位面积增收率	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7
		社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		社会效益指标	提高省水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		生态效益指标	造林绿化林木良种使用率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		生态效益指标	促进矿区生态环境良性发展完成率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		可持续影响指标	交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		可持续影响指标	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			改进预算项目管理（改进措施和方式）
			规范财政资金管理							√	建立专项资金管理制度，明确资金使用范围、流程、审批权限等，确保资金使用的合法性、透明度和规范性。
			完善制度设计，建议进行政策调整
			政策到期，建议重新发布
			建议调整公共服务标准
			不再继续安排
			减少或取消安排
			结构调整，压低效补高效
			预算一次核定、资金分年度拨付
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			改进预算项目管理
			规范财政资金管理							√	同意
			进行政策调整
			政策到期重新发布
			调整公共服务标准
			其他意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			改进预算项目管理
			规范财政资金管理
			进行政策调整
			政策到期重新发布
			调整公共服务标准
			其他意见
财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称			信访驻京费用（2024）
主管部门			中共北票市委北票市人民政府信访局-
实施单位			中共北票市委北票市人民政府信访局-
项目预算金额（万元）			24			全年执行数			24					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	驻京维稳费用									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		数量指标	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		质量指标	专户管理率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		时效指标	维护养护完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		成本指标	慰问物资采购单价		正常		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业产值占规模以上工业产值比重	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7
		经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		社会效益指标	乡镇通车率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		生态效益指标	林草覆盖率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		生态效益指标	水土流失治理度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		可持续影响指标	被救助患儿回访率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		可持续影响指标	交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			改进预算项目管理（改进措施和方式）
			规范财政资金管理							√	建立专项资金管理制度，明确资金使用范围、流程、审批权限等，确保资金使用的合法性、透明度和规范性。
			完善制度设计，建议进行政策调整
			政策到期，建议重新发布
			建议调整公共服务标准
			不再继续安排
			减少或取消安排
			结构调整，压低效补高效
			预算一次核定、资金分年度拨付
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			改进预算项目管理
			规范财政资金管理							√	同意
			进行政策调整
			政策到期重新发布
			调整公共服务标准
			其他意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			改进预算项目管理
			规范财政资金管理
			进行政策调整
			政策到期重新发布
			调整公共服务标准
			其他意见
财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称			2024年第二次信访联席会议所需费用（139.8万）
主管部门			中共北票市委北票市人民政府信访局-
实施单位			中共北票市委北票市人民政府信访局-
项目预算金额（万元）			86.8			全年执行数			86.8					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	2024年3月11日市信访联席会议总召集人主持召开了第二次信访联席会议，会议共研究了9件信访案件，经信访联席会议议定此9件信访案件均符合信访救命标准，共需要信访救助资金86.8万元。议定的信访案件都已化解息访。									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		数量指标	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		成本指标	慰问物资采购单价		市场平价		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		经济效益指标	高新技术产业产值占规模以上工业产值比重	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7
		社会效益指标	提高省水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		生态效益指标	营运船舶单位运输周转量能耗下降率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		生态效益指标	林草覆盖率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		可持续影响指标	交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		可持续影响指标	被救助患儿回访率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			改进预算项目管理（改进措施和方式）
			规范财政资金管理							√	建立专项资金管理制度，明确资金使用范围、流程、审批权限等，确保资金使用的合法性、透明度和规范性。
			完善制度设计，建议进行政策调整
			政策到期，建议重新发布
			建议调整公共服务标准
			不再继续安排
			减少或取消安排
			结构调整，压低效补高效
			预算一次核定、资金分年度拨付
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			改进预算项目管理
			规范财政资金管理							√	同意
			进行政策调整
			政策到期重新发布
			调整公共服务标准
			其他意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			改进预算项目管理
			规范财政资金管理
			进行政策调整
			政策到期重新发布
			调整公共服务标准
			其他意见
财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称			2024年第一次信访联席会议信访救助（156万元）
主管部门			中共北票市委北票市人民政府信访局-
实施单位			中共北票市委北票市人民政府信访局-
项目预算金额（万元）			156			全年执行数			156					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	2024年1月17日市信访联席会议主总召集人主持召开第一次信访联席会议，会议议定了2件信访案件。经信访联席会议议定此2件信访案件符合信访救助标准，需要信访救助资金156万元。其中给部分重点乡镇信访维稳经费。									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		数量指标	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		时效指标	维护养护完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均成本	>=	100	元	100	100%	6.2	6.2
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业产值占规模以上工业产值比重	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7
		经济效益指标	带动企业研发投入增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		社会效益指标	增加农村务工人员就业率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		社会效益指标	孤儿集中供养救助标准提升率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		生态效益指标	造林绿化林木良种使用率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		生态效益指标	促进矿区生态环境良性发展完成率	=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		可持续影响指标	被救助患儿回访率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		可持续影响指标	交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			改进预算项目管理（改进措施和方式）
			规范财政资金管理							√	建立专项资金管理制度，明确资金使用范围、流程、审批权限等，确保资金使用的合法性、透明度和规范性。
			完善制度设计，建议进行政策调整
			政策到期，建议重新发布
			建议调整公共服务标准
			不再继续安排
			减少或取消安排
			结构调整，压低效补高效
			预算一次核定、资金分年度拨付
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			改进预算项目管理
			规范财政资金管理							√	同意
			进行政策调整
			政策到期重新发布
			调整公共服务标准
			其他意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			改进预算项目管理
			规范财政资金管理
			进行政策调整
			政策到期重新发布
			调整公共服务标准
			其他意见
财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表
(2024年度)
项目(政策)名称			2024年第三次信访联席会议（204万元）
主管部门			中共北票市委北票市人民政府信访局-
实施单位			中共北票市委北票市人民政府信访局-
项目预算金额（万元）			204			全年执行数			204					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	2024年4月12日市信访联席会议总召集人主持召开第三次信访联席会议，会议研究3件信访案件，经信访联席会议议定此3件信访案件均符合信访救助标准，需要信访救助资金204万元。其中部分单位信访压力大，给予不同程度的信访维稳经费。									已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	慢性病效率完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		数量指标	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		时效指标	装备采购及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		成本指标	宣传成本	<=	1	万元	1	100%	6.2	6.2
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2
	效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	100	%	100	100%	3.7	3.7
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		生态效益指标	水土流失治理度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		生态效益指标	土壤流失控制比	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		可持续影响指标	困难群众和孤儿基本生活保障制度完善性		解决困难		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3
		可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		提高水平		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	3.3	3.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		服务对象满意度指标	受到影响的部门（单位）满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			改进预算项目管理（改进措施和方式）
			规范财政资金管理							√	建立专项资金管理制度，明确资金使用范围、流程、审批权限等，确保资金使用的合法性、透明度和规范性。
			完善制度设计，建议进行政策调整
			政策到期，建议重新发布
			建议调整公共服务标准
			不再继续安排
			减少或取消安排
			结构调整，压低效补高效
			预算一次核定、资金分年度拨付
			其他建议
主管部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			改进预算项目管理
			规范财政资金管理							√	同意
			进行政策调整
			政策到期重新发布
			调整公共服务标准
			其他意见
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			改进预算项目管理
			规范财政资金管理
			进行政策调整
			政策到期重新发布
			调整公共服务标准
			其他意见
财政部门总体意见

辽宁省朝阳市北票市信访局2024年度部门决算公开报告1.docx

辽宁省朝阳市北票市信访局 2024年度部门决算

2025-08-19

责任编辑：北票新闻网

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