辽宁省朝阳市北票市人民政府办公室（本级） 2024年度部门决算

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第一部分  辽宁省朝阳市北票市人民政府办公室（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市人民政府办公室（本级）决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市北票市人民政府办公室（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市北票市人民政府办公室（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省朝阳市北票市人民政府办公室（本级）概况

一、主要职责

1、协助市政府领导班子了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议；根据市政府领导的批示，对市政府的重要工作部署进行调查研究和文字综合。
    2、负责市政府会议的组织工作；协助市政府领导组织会议决定事项的实施和市政府领导重要活动的日程安排。
    3、负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；指导全市行政机关的公文处理工作。
    4、受理市政府各部门、各乡镇政府及管理区请示、报告市政府的工作事项，提出办理意见，报市政府领导审批；办理上级政府、上级政府部门和其它各方面的来文来电。
    5、负责收集、处理经济建设和社会动态的信息，为市政府领导决策提供参考和依据；指导全市政府系统的信息工作。
    6、督促检查市政府各部门、各乡镇政府及管理区对市政府工作部署、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。
    7、负责市政府各部门、各乡镇政府及管理区相关工作的考核。
    8、负责人大代表建议、政协提案的办理、督查和信息反馈；负责与人大代表、政协委员的日常工作联系；组织起草和审核市政府向市人大常委会提交的工作报告。
    9、协助市政府领导做好突发事件、重大事故的应急处置工作。
    10、负责市政府应急管理和值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各乡镇政府及管理区向市政府反映的重要问题，负责全市政府系统政务值班工作的检查和指导。
    11、负责全市政府系统政务公开和政府信息公开工作的组织、协调和指导工作。
    12、参与或负责上级领导、省内外各县（市）区政府领导以及重要外宾来我市视察、调研、参观、考察的活动安排和接待工作。
    13、负责市政府系统电子政务的规划、建设和管理。
    14、负责市政府机关后勤服务、市政府机关大院管理及保卫工作和市政府领导办公秩序维护工作，负责市政府及办公室离退休干部的管理服务工作。
    15、办理市政府领导交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市人民政府办公室（本级）2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

北票市人民政府办公室

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计829.67万元，包括：

1.财政拨款收入829.67万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入829.67万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少8.32万元，降低0.99%,主要原因：基本变化不大。

（二）支出总计829.67万元，包括：

1.基本支出533.09万元，占支出总计的64.25%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出352.55万元；商品和服务支出112.61万元；对个人和家庭的补助67.93万元。

2.项目支出296.58万元，占支出总计的35.75%。主要包括办公用房维修改造及运行经费、政务公开审批经费、园林绿化管理经费、司法专项经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少8.32万元，降低0.99%,主要原因：基本变化不大。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：资金有效支出，无结转及结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出829.67万元，其中：基本支出533.09万元，项目支出296.58万元。与上年相比，财政拨款支出减少8.32万元，降低0.99%，主要原因：基本变化不大。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的136.15%，其中：基本支出完成年初预算的124.44%，项目支出完成年初预算的163.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出829.67万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出658.94万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）362.36万元,主要是工资福利支出和商品和服务支出等支出，完成年初预算的101.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，工资总数增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）296.58万元,主要是办公用房维修改造及运行经费、政务公开审批经费、园林绿化管理经费、司法专项经费等支出，完成年初预算的163.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增运转及评估经费等追加项目资金。

2.社会保障和就业支出133.56万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.83万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的101.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，工资总数增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.91万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）64.82万元,主要是退休人员减少等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。

3.卫生健康支出13.19万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.19万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的83.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数降低。

4.住房保障支出23.98万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.98万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的96.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数降低。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出11.10万元，完成预算的59.84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费2.55万元，公务用车购置及运行维护费8.55万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）经费。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）活动等。

2.公务接待费2.55万元，占“三公”经费支出的22.97%。完成预算的25.50%，决算数小于预算数的主要原因是本年度增加“三公”经费管理，公务接待活动减少。2024年国内公务接待累计20批次、300人、2.55万元主要用于公务接待活动等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少13.07万元，降低83.69%，主要是本年度增加“三公”经费管理，公务接待活动减少等原因。

3.公务用车购置及运行费8.55万元，占“三公”经费支出的77.03%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理规划公务用车经费。比上年减少0.33万元，降低3.72%，主要是厉行节约压减经费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.55万元，主要用于保障公务用车正常使用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出533.09万元，其中：人员经费420.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费112.61万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出112.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少27.60万元，降低19.68%，主要原因是厉行节俭压减经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金296.58万元（其中：一般公共预算资金296.58万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金428.38万元，自评平均分100分。
    本单位组织对“司法专项业务经费”“政务公开审批、信访经费”“办公用房维修改造及运行经费”“园林绿化管理”“招商经费”“年末机关运转经费”“更换采暖管道设施工程经费”等7个项目开展了部门评价，涉及资金296.58万元（其中：一般公共预算资金296.58万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了政府办各股室工作的发展。
    2.项目绩效自评结果。
    本单位在2024年度省直部门决算中反映“司法专项业务经费”“政务公开审批、信访经费”“办公用房维修改造及运行经费”“园林绿化管理”“招商经费”“年末机关运转经费”“更换采暖管道设施工程经费”
    （1）“司法专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是法律服务费；二是司法代理费。发现的主要问题及原因：一是年末完成既定预算；二是预算执行率为100%。下一步改进措施：一是不断提高预算执行率；二是科学有效制定预算。
    （2）“政务公开审批、信访经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是政务公开活动；二是相关资料印刷。发现的主要问题及原因：一是年末完成既定预算；二是预算执行率为100%。下一步改进措施：一是不断提高预算执行率；二是科学有效制定预算。
    （3）“办公用房维修改造及运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办公用房维护；二是基础设施维修。发现的主要问题及原因：一是年末完成既定预算；二是预算执行率为100%。下一步改进措施：一是不断提高预算执行率；二是科学有效制定预算。
    （4）“园林绿化管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是大院花卉栽植；二是院内绿植维护。发现的主要问题及原因：一是年末完成既定预算；二是预算执行率为100%。下一步改进措施：一是不断提高预算执行率；二是科学有效制定预算。
    （5）“招商经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是招商过程中产生差旅费等办公经费；二是维持有效招商的配套经费。发现的主要问题及原因：一是制定项目预算存在科目错误；二是预算执行率达到预期标准。下一步改进措施：一是不断提高预算执行率；二是科学有效制定预算。
    （6）“年末机关运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金为本年度追加项目；二是保障机关正常运转。发现的主要问题及原因：一是年初未制定相关预算；二是预算执行率为100%。下一步改进措施：一是不断提高预算执行率；二是科学有效制定预算。
    （7）“更换采暖管道设施工程经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为25.58万元，执行数为25.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金为本年度追加项目；二是保障采暖设施正常使用。发现的主要问题及原因：一是年初未制定相关预算；二是预算执行率为100%。下一步改进措施：一是不断提高预算执行率；二是科学有效制定预算。
    3.部门评价结果。
    2024年我单位未开展部门评价。
    4.财政评价结果。
    2024年我单位无财政评价项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
    27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
    30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
    31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
    32.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
    34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
    35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 第五部分  附件

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辽宁省朝阳市北票市人民政府办公室（本级）2024年度部门决算公开报告.docx