目 录
第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省北票市委员会概况
一、 主要职责
二、 预算单位构成
第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省北票市委员会2025年预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省北票市委员会2025年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省北票市委员会概况
一、主要职责
（一）提案法制委员会
1.研究制定提案工作方案。
2.组织征集和审查提案，提交立案和交办意见。
3.同提案承办单位对口协商，对提案办理情况进行督查、视察，协助其办理好政协委员提案。
4.向市政协全委会、常委会负责，制定工作计划，并报告工作。
5.积极宣传法律和法规，帮助委员了解法制建设情况，提高民主意识，增强法制观念。
6.加强与政法各部门联系，反映各界人士对民主与法治建设方面的意见和建议。
7.根据需要，开展专题调查、研讨论证、视察、考察等活动，在本委职责范围内提出调查报告或建议案草案。
8.协商、推荐民主监督员，保持与监督员和被派单位的日常联系，做好协调、组织和服务工作。
9.完成主席和主席会议交办的临时性工作。
（二）经济委员会
1.经济委员会是在市政协常务委员会和主席会议领导下，组织所联系委员和工作组开展活动的常设机构。
2.组织委员和工作组在开展活动中认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”三项主要职能。
3.组织委员和工作组认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，不断提高委员政治素质和参政议政能力。
4.组织委员和工作组就我市经济生活中的重大问题开展研讨论证、专题调查、对口协商、参观视察等活动，积极提出意见和建议。
5.组织委员和工作组积极发挥政协人才智力优势，深入基层，开展各种形式的咨询服务活动。
6.帮助、指导各工作组制定年度活动计划，并协助工作组开展好各项活动。
7.根据工作需要随时召开主任会议，每半年召开一次委员会会议，讨论、决定本委员会有关工作事宜。
8.加强同对口协商单位联系，及时了解和掌握对口协商单位各阶段的重要工作任务。
9.走访委员，及时了解和掌握委员工作和生活情况。
10.做好“委员之家”各项工作，为政协委员交流工作、沟通感情、反映社情民意搭建平台。
11.做好委员会和工作组年度工作总结，并向常务委员会报告工作。
12.承办主席或主席会议交办的其他临时性工作。
（三）科教文卫体委员会
1.根据市政协全体会议、常委会会议和主席会议有关决议、决定，制定本委工作计划，组织开展活动，搞好年度总结，向市政协常务委员会和主席会议报告工作。
2.组织委员就有关科技、教育、文化、卫生、体育等方面的重要问题开展调查、视察、考察活动，提出意见和建议和提案。
3.参与、组织对口联系部门依法行政情况及其工作人员履职情况的评议和监督。
4.听取和反映委员对科、教、文、卫、体以及其他各项事业建设发展的意见和建议，了解和反映社情民意。
5.负责对本界别委员的走访与联系，并通过组织各种活动积极为委员知情出力、建言献策、履行职责创造条件。
6.负责与朝阳市政协科教文卫体委员会及外地政协对口专门委员会的交流和合作。
7.完成主席和主席会议交办的临时性工作。
（四）文化和文史资料委员会
1.组织委员和各界人士通过举办报告会、座谈会等形式学习统战理论和时事政治。
2.编发学习资料，组织委员培训。
3.负责与省、市和本市新闻媒体协调、协作。
4.负责政协组织的各项活动及先进政协委员宣传报道工作。
5.围绕市委、市政府的中心工作开展调研活动。
6.组织所联系的工作组开展调查、视察、考察活动。
7.有计划地开展文史资料征集、撰写、编辑、出版工作。
8.负责各种文献资料的征集存藏工作。
9.完成主席和主席会议交办的临时性工作。
（五）人口资源环境委员会
1.研究制定本专委会年度工作计划并组织实施，向市政协常务委员会和主席会议报告工作。
2.组织委员和有关人士就我市人口、资源、环境和可持续发展领域的重要问题开展视察、考察、走访、调研及专题座谈等活动，收集、反映本委成员和委员提出的意见、建议，撰写提案，反映社情民意。
3.发挥界别的整体作用，指导本专委会委员认真履职。
4.负责与外地政协对口专门委员会的联系、交流和合作。
5.加强对口协商工作，发挥协商、监督作用。
6.负责本专委会的文字综合及信息工作。
7.完成主席和主席会议交办的临时性工作。
（六）民宗侨外委员会
1.研究制定本专委会年度工作计划并组织实施，向市政协常务委员会和主席会议报告工作。
2.做好市政协安排的视察调研工作，起草调研报告。
3.组织委员及有关人士就我市民族宗教、港澳侨台和外事工作中的重要问题开展视察、考察、走访、调研及专题座谈等活动，收集、反映本委成员和委员提出的意见、建议，撰写提案，反映社情民意。负责与港澳侨台同胞的联络、联谊工作。
4.发挥界别的整体作用，指导本委委员履行职责。
5.负责与省、市政协和外地政协对口专门委员会的联系、交流和合作。
6.加强同对口协商单位的联系，发挥协商、监督作用。
7.完成主席和主席会议交办的临时性工作。
（七）农业农村委员会
围绕农业和农村重大问题和关系人民群众切身利益的问题开展协商、调研、考察、重点提案督办等活动。
（八）办公室
1.负责政协机关日常工作事务。
2.负责政协全体会议、常务委员会议、主席会议等重要会议的文稿及会务准备工作。
3.负责政协机关综合性文字材料、文档等工作。
4.负责对外联系，做好与市委办、人大办、政府办及其他有关部门的联络沟通工作；做好与上级政协及各兄弟市（县）区政协的沟通联络。
5.协助政协党组做好政协机关党建工作；负责政协机关队伍建设，抓好干部人事管理和老干部工作。
6.负责政协机关后勤保障工作、接待工作。
7.承办主席或主席会议交办的临时性工作。
（八）委员工作办公室
负责全市政协委员队伍建设管理工作。
2．机构情况。政协北票市委员会紧紧围绕团结民主两大主题，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政三大职能作用，为经济发展建言献策。政协北票市委员会内设机构7委2办，即：提案法制委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、文化文史资料委员会、人口资源环境委员会、民宗侨外委员会、农业农村委员会，办公室、委员工作办公室。
二、预算单位构成
中国人民政治协商会议辽宁省北票市委员会
第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省北票市委员会2025年预算表
见附件
第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省北票市委员会2025年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入预算总计511.39万元，包括：
1.财政拨款收入511.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入511.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，主要是0等。
（二）支出预算总计511.39万元，包括：
1.基本支出433.89万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出388.63万元，对个人和家庭的补助支出21.89万元，商品和服务支出67.72万元。
2.项目支出77.5万元，主要包括政协委员大会、道德促进会、政协书画院等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是0等原因形成的结余。
二、财政拨款支出预算情况
（一）总体情况
财政拨款支出预算反映2025年整体财政拨款预算支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2025年度财政拨款预算支出511.39万元，其中：基本支出433.89万元，项目支出77.5万元。
（二）具体情况
2025年度财政拨款预算支出511.39万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出404.83万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出58.79万元，医疗卫生支出19.11万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出28.66万元，其他支出0万元。
1.一般公共服务预算支出404.83万元，包括：
（1）行政运行404.83万元，主要是人员支出等支出。
（2）一般行政管理事务77.5万元，主要是政协委员大会、道德促进会、政协书画院几个项目等支出。
2.科学技术预算支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。
3.社会保障和就业预算支出58.79万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休20.58万元，主要是离休工资等支出。
（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。
4.医疗卫生预算支出19.11万元，包括：
（1）行政单位医疗19.11万元，主要是医疗保险等支出。
（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。
5.住房保障预算支出28.66万元，包括：
住房公积金28.66万元，主要是职工住房公积金等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出5.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.8万元。2025年度“三公”经费支出预算比2024年预算少支出0.2万元，主要是压缩支出等原因。比2024年预算执行减少0.2万元，下降3%，主要是压缩支出等原因。
1.因公出国（境）费预算0万元，主要用于0等，2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费预算0万元，主要用于0等，2025年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费预算5.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.8万元。2025年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年财政厅机关运行经费预算支出45.26万元，比2024年预算数减少4.4万元，降低9%，主要原因是压缩支出；比2024年预算执行数增加4.4万元，降低9%，主要原因是压缩支出。
（二）政府采购支出情况
2025年财政厅政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
中国人民政治协商会议辽宁省北票市委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理目标情况
根据财政预算管理要求，2025年中国人民政治协商会议辽宁省北票市委员会应编制绩效目标项目4个，实际编制绩效目标项目4个，涉及资金总额77.5万元，编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
