目 录
第一部分 北票市住房和城乡建设局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 北票市住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市住房和城乡建设局2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 北票市住房和城乡建设局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省和朝阳市建筑市场（含建筑装修、装饰市场）、建筑业、勘察设计咨询业、住宅建设、房产管理和房地产开发的方针、政策和法律、法规。
（二）组织编制全市建筑业中长期发展规划和年度计划，研究拟定全市住宅建设、房屋拆迁安置、房地产开发、房地产评估、物业管理等行业发展规划，并组织实施和监督检查。
（三）负责全市供热、市政设施；负责城建监察和城市防洪排涝工作；负责城建档案管理。
（四）指导监督建筑市场准入、工业与民用建筑招投标、工程合同、工程监理、工程造价、质量监督、定额及安全生产等工作；负责工程勘查设计、建筑施工企业、建设监理、质量监督、工程招投标及工程造价中介机构的资质管理和从业人员的资格管理；指导住宅小区物业管理工作。
（五）指导建筑企业发展国际工程承包和建筑劳务合作，指导建筑工程的抗震设防工作；负责建筑工程的竣工验收；负责全市住房制度改革工作和经济适用住房、安居工程建设工作。
（六）研究制定建筑业科技发展规划，组织科技项目攻坚和成果转化，推广应用新技术、新材料、新工艺；负责住宅房屋拆迁、回迁管理工作和产权、产籍及房产交易市场管理。
（七）按干部管理权限，负责直属单位领导班子建设及本系统党的思想、组织、作风建设及精神文明建设。
（八）完成市政府交办的其他工作事项。
二、部门决算单位构成
纳入北票市住房和城乡建设局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.北票市供热办公室
2.北票市住宅维修专项资金管理办公室
3.北票市物业管理办公室
4.北票市人防收费站
5、北票市市政管理处
6、北票市房产管理处
7、北票市房屋征收管理局
8、北票市建设工程安全管理站
9、北票市建设工程招标投标管理办公室
10、北票市工程质量监督站
第二部分 北票市住房和城乡建设局2022年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计21159.13万元，包括：
1.财政拨款收入21159.13万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入21159.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
与上年相比，今年收入4846.95万元，增长29.71%，主要原因：政府项目补助收入增加。
（二）支出总计21159.13万元，包括：
1.基本支出1310.14万元，占支出总计的6.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1010.07万元，对个人和家庭的补助支出34.04万元，商品和服务支出265.83万元，资本性支出0.2万元。
2.项目支出19848.99万元，占支出总计的93.81%。节能环保支出、其他城乡社区支出等业务支出。。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。
与上年相比，今年支出增加4288.91万元，增长27.56%，主要原因：政府项目补助支出增多。
（三）年末结转和结余0万元。
本年无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出21159.13万元，其中：基本支出1310.14万元，项目支出19848.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加4846.95万元，增长29.71%，主要原因：政府项目补助收入增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的1345.80%，其中：基本支出完成年初预算的120.72%，项目完成年初预算的4076.10%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出21159.13万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出213.37万元，占1%；卫生健康支出48.9万元，占0.23%；节能环保支出2106.86万元，占9.96%；城乡社区支出12241.92,万元，占57.86%；资源勘探工业信息等支出4298.9万元，占20.32%；住房保障支出1655.28万元，占7.82%；灾害防治级应急管理支出150万元，占0.71%；其他支出443.9万元，占2.1%
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是年初无此项预算。
2. 社会保障和就业支出213.37万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休11.66万元，主要是机关离休人员工资津贴支出，完成年初预算的107.76%，决算数于大于年初预算数的原因主要是工资增加。
（2）事业单位离退休4.12万元，主要是事业单位退休人员工资津贴支出，完成年初预算的72.15%，决算数小于年初预算的原因是退休人员死亡。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出22.92万元，主要是事业单位退休人员职业年金支出，完成年初预算的101.37%，决算数大于年初预算的原因是工资浮动。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出169.19万元，主要是事业单位退休人员养老保险金支出，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算的原因是退休人员死亡。
（5）伤残抚恤5.48万元，主要是机关伤残抚恤金支出，完成年初预算的139.8%，决算数大于年初数的原因是伤残抚恤金增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本单位无此项财政拨款支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出38.87万元，完成全年预算的153.64%，决算数大于全年预算数的主要原因是当年更新一台公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费38.62万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是按三公经费定额标注，严格控制经费支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年增减0万元，增减0%，主要是按三公经费定额标注，严格控制经费支出。
2.公务接待费0.25万元，占“三公”经费支出的0.64%。完成全年预算的83.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是按三公经费定额标注，严格控制经费支出。2022年国内公务接待累计8批次、26人、0.25万元，主要用于公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无此项支出。2022年公务接待费比上年增加0.25万元，增长100%，主要是2021年无公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费38.62万元，占“三公”经费支出的99.36%。完成全年预算的154.48%，决算数大于全年预算数的主要原因是2022年临时更新一台公务用车。比上年增加36.09万元，增长1426%，主要是2022年临时更新一台公务用车。
其中：公务用车购置费14.1万元，主要用于购买车辆及相关费用,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费24.52万元，主要用于车辆运行保养，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出21159.13万元，其中：人员经费1044.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费266.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出266.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加47.3万元，增长21.62%，主要原因是新增工作人员经费及车辆经费。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是市政工程车单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金243.31万元（其中：一般公共预算资金243.31万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金243.31万元，自评平均分89.58分。
《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对2022年度北票市集中供热管网与优化工程等1 个项目开展了部门评价，涉及资金472万元（其中：一般公共预算资金472万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，年初绩效目标的设定比较清晰准确，绩效目标指标比较完整，比较符合项目实际情况。达到绩效目标。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映2022年度北票市集中供热管网与优化工程等1个项目绩效自评结果。
（1）2022年度北票市集中供热管网与优化工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为427万元，执行数为427万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成37公里管网改造，新建换热站四座;二是质量指标：项目建设质量达标；三是时效指标：2022年底完成；四是成本指标：经费支出规范；五是经济效益指标：增强城市基础设施和公共设施及建设运转能力提高；六是社会效益指标：提升供暖效果；七是生态效益指标：改善生态环境，维护自然生态平衡；八是可持续影响指标：提升城市服务功能；九是服务对象满意度指标：受益群众满意。发现的主要问题及原因：2022年底完成了35公里，工程结转下年2公里。下一步改进措施：结转工程在下一年度施工中按时完工。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
我局完成了2022年度项目支出目标任务，根据项目支出后的实际状况和年初绩效目标进行了对比，对照年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标等绩效目标，认真组织开展绩效自评，完成了绩效目标。
4.财政评价结果。
本项目评价得分为 98分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市住房和城乡建设局2022年度部门决算表
第五部分 附件
2022年度市直部门决算公开参考文本
北票市住房和城乡建设局2022年度
部门决算
目 录
第一部分 北票市住房和城乡建设局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 北票市住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市住房和城乡建设局2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 北票市住房和城乡建设局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省和朝阳市建筑市场（含建筑装修、装饰市场）、建筑业、勘察设计咨询业、住宅建设、房产管理和房地产开发的方针、政策和法律、法规。
（二）组织编制全市建筑业中长期发展规划和年度计划，研究拟定全市住宅建设、房屋拆迁安置、房地产开发、房地产评估、物业管理等行业发展规划，并组织实施和监督检查。
（三）负责全市供热、市政设施；负责城建监察和城市防洪排涝工作；负责城建档案管理。
（四）指导监督建筑市场准入、工业与民用建筑招投标、工程合同、工程监理、工程造价、质量监督、定额及安全生产等工作；负责工程勘查设计、建筑施工企业、建设监理、质量监督、工程招投标及工程造价中介机构的资质管理和从业人员的资格管理；指导住宅小区物业管理工作。
（五）指导建筑企业发展国际工程承包和建筑劳务合作，指导建筑工程的抗震设防工作；负责建筑工程的竣工验收；负责全市住房制度改革工作和经济适用住房、安居工程建设工作。
（六）研究制定建筑业科技发展规划，组织科技项目攻坚和成果转化，推广应用新技术、新材料、新工艺；负责住宅房屋拆迁、回迁管理工作和产权、产籍及房产交易市场管理。
（七）按干部管理权限，负责直属单位领导班子建设及本系统党的思想、组织、作风建设及精神文明建设。
（八）完成市政府交办的其他工作事项。
二、部门决算单位构成
纳入北票市住房和城乡建设局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.北票市供热办公室
2.北票市住宅维修专项资金管理办公室
3.北票市物业管理办公室
4.北票市人防收费站
5、北票市市政管理处
6、北票市房产管理处
7、北票市房屋征收管理局
8、北票市建设工程安全管理站
9、北票市建设工程招标投标管理办公室
10、北票市工程质量监督站
第二部分 北票市住房和城乡建设局2022年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计21159.13万元，包括：
1.财政拨款收入21159.13万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入21159.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
与上年相比，今年收入4846.95万元，增长29.71%，主要原因：政府项目补助收入增加。
（二）支出总计21159.13万元，包括：
1.基本支出1310.14万元，占支出总计的6.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1010.07万元，对个人和家庭的补助支出34.04万元，商品和服务支出265.83万元，资本性支出0.2万元。
2.项目支出19848.99万元，占支出总计的93.81%。节能环保支出、其他城乡社区支出等业务支出。。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。
与上年相比，今年支出增加4288.91万元，增长27.56%，主要原因：政府项目补助支出增多。
（三）年末结转和结余0万元。
本年无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出21159.13万元，其中：基本支出1310.14万元，项目支出19848.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加4846.95万元，增长29.71%，主要原因：政府项目补助收入增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的1345.80%，其中：基本支出完成年初预算的120.72%，项目完成年初预算的4076.10%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出21159.13万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出213.37万元，占1%；卫生健康支出48.9万元，占0.23%；节能环保支出2106.86万元，占9.96%；城乡社区支出12241.92,万元，占57.86%；资源勘探工业信息等支出4298.9万元，占20.32%；住房保障支出1655.28万元，占7.82%；灾害防治级应急管理支出150万元，占0.71%；其他支出443.9万元，占2.1%
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是年初无此项预算。
2. 社会保障和就业支出213.37万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休11.66万元，主要是机关离休人员工资津贴支出，完成年初预算的107.76%，决算数于大于年初预算数的原因主要是工资增加。
（2）事业单位离退休4.12万元，主要是事业单位退休人员工资津贴支出，完成年初预算的72.15%，决算数小于年初预算的原因是退休人员死亡。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出22.92万元，主要是事业单位退休人员职业年金支出，完成年初预算的101.37%，决算数大于年初预算的原因是工资浮动。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出169.19万元，主要是事业单位退休人员养老保险金支出，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算的原因是退休人员死亡。
（5）伤残抚恤5.48万元，主要是机关伤残抚恤金支出，完成年初预算的139.8%，决算数大于年初数的原因是伤残抚恤金增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，本单位无此项财政拨款支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出38.87万元，完成全年预算的153.64%，决算数大于全年预算数的主要原因是当年更新一台公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费38.62万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是按三公经费定额标注，严格控制经费支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年增减0万元，增减0%，主要是按三公经费定额标注，严格控制经费支出。
2.公务接待费0.25万元，占“三公”经费支出的0.64%。完成全年预算的83.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是按三公经费定额标注，严格控制经费支出。2022年国内公务接待累计8批次、26人、0.25万元，主要用于公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无此项支出。2022年公务接待费比上年增加0.25万元，增长100%，主要是2021年无公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费38.62万元，占“三公”经费支出的99.36%。完成全年预算的154.48%，决算数大于全年预算数的主要原因是2022年临时更新一台公务用车。比上年增加36.09万元，增长1426%，主要是2022年临时更新一台公务用车。
其中：公务用车购置费14.1万元，主要用于购买车辆及相关费用,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费24.52万元，主要用于车辆运行保养，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出21159.13万元，其中：人员经费1044.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费266.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出266.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加47.3万元，增长21.62%，主要原因是新增工作人员经费及车辆经费。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是市政工程车单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金243.31万元（其中：一般公共预算资金243.31万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金243.31万元，自评平均分89.58分。
《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对2022年度北票市集中供热管网与优化工程等1 个项目开展了部门评价，涉及资金472万元（其中：一般公共预算资金472万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，年初绩效目标的设定比较清晰准确，绩效目标指标比较完整，比较符合项目实际情况。达到绩效目标。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映2022年度北票市集中供热管网与优化工程等1个项目绩效自评结果。
（1）2022年度北票市集中供热管网与优化工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为427万元，执行数为427万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成37公里管网改造，新建换热站四座;二是质量指标：项目建设质量达标；三是时效指标：2022年底完成；四是成本指标：经费支出规范；五是经济效益指标：增强城市基础设施和公共设施及建设运转能力提高；六是社会效益指标：提升供暖效果；七是生态效益指标：改善生态环境，维护自然生态平衡；八是可持续影响指标：提升城市服务功能；九是服务对象满意度指标：受益群众满意。发现的主要问题及原因：2022年底完成了35公里，工程结转下年2公里。下一步改进措施：结转工程在下一年度施工中按时完工。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
我局完成了2022年度项目支出目标任务，根据项目支出后的实际状况和年初绩效目标进行了对比，对照年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标等绩效目标，认真组织开展绩效自评，完成了绩效目标。
4.财政评价结果。
本项目评价得分为 98分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市财政局2022年度部门决算表
第五部分 附件
601001北票市住房和城乡建设局-211381000自评表
