北票市退役军人事务局
2022年度部门决算
目 录
第一部分北票市退役军人事务局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分北票市退役军人事务局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分北票市退役军人事务局2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 北票退役军人事务局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关的方针、政策和法律、法 规，为全市退役军人工作提供服务保障。
（二）承担移交政府安置的军队离退休干部、军队 转业干部及需要安置的退役士兵接收、管理服务；退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交； 落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军 人和无军籍退休退职职工的住房保障等相关服务工作。
（三）承担全市退役军人来信来访、困难帮扶、权 益咨询、心理疏导、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等相关服务工作。
（四）承担退役军人和其他优抚对象信息数据采集、 资料管理、汇总分析和报送，做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务、烈士褒扬、烈士纪念活动和烈士陵园日常管理等相关服务工作。
（五）承担全市退役军人职业教育和技能培训，分析退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推介和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等相关服务工作。
（六）承担退役军人开展文化体育活动和社会公益 活动；指导开展“三送、三挂、三帮、三助”活动；结合’八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；协调落实退役军人及其他优抚对象社会保险等待遇保障等相关服务工作。
二、部门决算单位构成
纳入北票市退役军人事务局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.北票市退役军人事务局
第二部分 北票市退役军人事务局2022年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计4911.36万元，包括：
1.财政拨款收入4911.36万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4911.36万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是等0收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是等0收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是等0收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是等0收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入增加81.16万元，增长1.68%，主要原因：一是2022年县级以下烈士纪念设施维修支出。
（二）支出总计4911.36万元，包括：
1.基本支出4911.36万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出683.54万元，对个人和家庭的补助支出3843.18万元，商品和服务支出384.64万元。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加81.16万元，增长1.68%，主要原因：一是2022年县级以下烈士纪念设施维修支出。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：一是0；二是0。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出4911.36万元，其中：基本支出4911.36万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加81.16万元，增长1.68%，主要原因：一是2022年县级以下烈士纪念设施维修支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的0%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4911.36万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4739.75万元，占96.50%；卫生健康支出117.86万元，占2.40%；住房保障支出53.75万元，占1.10%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）……。
2. 社会保障和就业支出4739.75万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是0。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费68.11万元，主要是单位基本养老保险支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调动、参保基数调整等。
（3）抚恤3304.54万元，主要是伤残抚恤支出、 义务兵优待支出、烈士纪念设施管理维护支出、其他优抚支出等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是抚恤金调整、烈士纪念设施管理维护其他优抚支出等。
（4）退役安置620.79万元，主要是退役士兵安置、其他退役安置支出、军队移交政府离退休干部管理机构、军队移交政府的离退休人员安置等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是有些业务开展活动等。
（5）退役军人管理事务746.31万元，主要是行政运行、事业运行、拥军优属等支出等支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是存在人员调转。
3.卫生健康支出117.86万元，包括：
（1）优抚对象医疗补助61.08万元，完成年初预算的100%，事业单位医疗48.05万元，完成预算的100%，行政单位医疗8.73万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是0。
4.住房保障支出53.75万元，具体包括：
住房公积金53.75万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初公积金基数有所调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.5万元，完成全年预算的100%，决算数小于全年预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3.公务用车购置及运行费2.5万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数小于全年预算数的主要原因是0。比上年减少0万元，下降0%，主要是0等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.5万元，主要用于车辆维修、车辆保险、车辆用油及车辆维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4911.36万元，其中：人员经费4526.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费384.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出384.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少12.01万元，降低3.03%，主要原因是0。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出80万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个（其中：一般公共预算项目10个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2767.33万元（其中：一般公共预算资金2767.33万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.66分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2767.33万元，自评平均分98.66分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“乡镇（街）村（社区）站办所经费”“义务兵家庭优待金”“退役士兵一次性经济补助”“优抚资金”“春节、八一慰问”等8个项目开展了部门评价，涉及资金2118万元（其中：一般公共预算资金2118万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看：
1.乡镇（街）村（社区）站办所经费178万元，2022年执行111.5万元，执行率62.64%。
2.义务兵家庭优待金146万元，因2022年上级专项资金配备充足，本级财力预算没有发生执行支出。执行率100%。
3.退役士兵一次性经济补助307万元，执行率100%。
4.优抚资金1435万元，因22年上级专项资金配备充足，本级财力预算执行支出比年初预算金额小，执行率100%。
5.春节、八一慰问25万元，执行率100%
6.烈士陵园维修改造2万元。因2022年上级专项资金配备充足，本级财力预算没有发生执行支出，执行率100%
7.烈士纪念保护设施5万元，因2022年上级专项资金配备充足，本级财力预算没有发生执行支出，执行率100%。
8.困难退役军人关爱基金20万元，执行率100%。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映乡镇街（社区、村）站办所经费、义务兵家庭优待金、退役士兵一次性经济补助、优抚资金、春节、八一慰问、烈士陵园维修改造、烈士纪念保护设施、困难退役军人关爱基金等8个项目绩效自评结果。
（1）“乡镇街（社区、村）站办所经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分63分。项目全年预算数为178万元，执行数为111.5万元，完成预算的62.64%。项目绩效目标完成情况：一是按计划对;二是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
（2）“义务兵家庭优待金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为146万元，执行数为146万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合理合规发放义务兵家庭优待金;二是能够及时发放。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
（3）“退役士兵一次性经济补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为307万元，执行数为307万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合理合规发放一次性经济补助金;二是能够及时发放。发现的主要问题及原因：一是退役士兵所在地不集中，遍布全国，银行卡账户统计困难;二是银行账户提供存在错误信息，存在分批次发放。下一步改进措施：一是针对回户籍地报道的退役士兵及时预留联系方式和银行账户信息;二是着重、反复想退役士兵确认提供银行信息的准确性。
（4）“优抚资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1435万元，执行数为1435万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合理合规发放优抚资金;二是能够及时发放。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
（5）“春节、八一慰问”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合理合规选择慰问对象;二是能够及时慰问。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
（6）“烈士陵园维修改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对应维修的烈士陵园开展维修;二是能够将维修资源最大化。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
（7）“烈士纪念保护设施”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对烈士纪念保护设施开展维修;二是能够将维修资源最大化。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
（8）“困难退役军人关爱基金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是合理合规使用、发放困难退役军人关爱基金;二是能够保障困难退役军人的根本利益。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
2022年度北票市退役军人事务局整体重点绩效综合评价得分98.66分，等级为：优。
4.财政评价结果。
2022年度北票市退役军人事务局整体重点绩效综合评价得分98.66分，等级为：优。
