北票市退役军人事务局
2020年度部门决算
目 录
第一部分 北票市退役军人事务局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 北票市退役军人事务局2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市退役军人事务局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 北票市退役军人事务局概况
一、主要职责
（一）拟订我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导军供服务保障工作。
（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。
（五）组织协调落实移交的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家、省、朝阳市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）承担双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入北票市退役军人事务局2020门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.北票市退役军人事务局
第二部分 北票市退役军人事务局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计6148.64万元，包括：
1.财政拨款收入6088.54万元，占收入总计的99.02%。其中：公共预算财政拨款收入6088.54万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余60.1万元，占收入总计的0.98%。主要是退役安置、抚恤、政府性基金等。
与上年相比，今年支出增加4228.34万元，增长220.2%，主要原因：一是2019年4月成立，决算不是全年数据；二是新成立当年，单位相关业务没有完全开展，2020年正式步入正轨。
（二）支出总计5634.19万元，包括：
1.基本支出5626.29万元，占支出总计的99.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出521.34万元，对个人和家庭的补助支出4722.16万元，商品和服务支出361.96万元，资本性支出20.73万元。
2.项目支出7.9万元，占支出总计的0.14%。主要包括退役安置等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加3773.99万元，增长202.89%，主要原因：一是2019年4月成立，决算不是全年数据；二是新成立当年，单位相关业务没有完全开展，2020年正式步入正轨。
（三）年末结转和结余514.45万元。
主要是有些业务活动没有结束、费用没有完全产生等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加454.35万元，增长756%，主要原因：一是新成立当年，单位相关业务没有完全开展，2020年正式步入正轨。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出5634.19万元，其中：基本支出5626.29万元，项目支出7.9万元。与上年相比，财政拨款支出增加3773.99万元，增长202.89%，主要原因：一是2019年4月成立，决算不是全年数据；二是新成立当年，单位相关业务没有完全开展，2020年正式步入正轨。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的92.54%，其中：基本支出完成年初预算的92.41%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出5634.19万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出5585.41万元，占99.13%；卫生健康支出17.33万元，占0.31%；住房保障支出31.35万元，占0.55%，其他支出0.1万元，占0.01%。
1.社会保障和就业支出5585.41万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费45.16万元，主要是单位基本养老保险支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
（2）伤残抚恤2892.41万元，主要是优抚事业单位支出、 义务兵优待等支出等支出，完成年初预算的94.37%，决算数小于年初预算数的原因主要是有些业务活动没有结束、费用没有完全产生。
（3）退役安置1829.47万元，主要是退役士兵安置、军队移交政府离退休干部管理机构等支出，完成年初预算的91.62%，决算数小于年初预算数的原因主要是有些业务活动没有结束、费用没有完全产生。
（4）退役军人管理事务818.37万元，主要是行政运行、拥军优属等支出等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
2.卫生健康支出17.33万元，包括：
（1）优抚对象医疗补助17.33万元，完成年初预算的25.23%，决算数小于年初预算数的原因主要是优抚对象医疗补助存在随机性。
3.住房保障支出31.35万元，具体包括：
住房公积金31.35万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
4.其他支出0.1万元，具体包括：
其他支出0.1万元，主要是彩票公益支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.1万元，主要是彩票公益支出，按支出功能分类科目分，包括：基本支出0.1万元,占100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.58万元，完成年初预算的54.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是成功压缩三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.58万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费1.58万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少19.58万元，下降92.53%，主要是2019年新购置工程一辆原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.58万元，主要用于退役军人维稳应急公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5626.19万元，其中：人员经费5243.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助、代缴社会保险费的支出；日常公用经费382.69万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年财政局机关运行经费支出382.69万元，比上年增加（减少）264.78万元，增长224.56%，一是2019年4月成立，决算不是全年数据；二是新成立当年，单位相关业务没有完全开展，2020年正式步入正轨。
（二）政府采购支出情况。
2020年北票市退役军人事务局政府采购支出总额37.33万元，其中：政府采购货物支出20.73万元，政府采购工程支出16.6万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，退役军人事务局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金4754.56万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到95.29%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是退役士兵安置补助经费结余;二是优抚对象补助经费结余;三是优抚医疗对象补助经费结余。下一步将采取以下措施加以改进：一是预算本年度退役士兵人数需要严谨;二是优抚对象人数及标准等有浮动，需要考虑周全;三是优抚对象医疗补助存在随机性。
2.部门评价情况。我局组织对“退役士兵安置补助”“ 优抚对象补助”“优抚对象医疗补助”等3个项目开展了部门评价，涉及资金4754.56万元。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是退役士兵人数存在变动导致此项资金结余；二是优抚对象人员及标准因政策有浮动，导致有结余；三是优抚对象医疗补助因发生额度随机性较大，导致有结余。下一步将采取以下措施加以改进：一是预算本年度退役士兵人数需要严谨;二是优抚对象人数及标准等有浮动，需要考虑周全;三是优抚对象医疗补助存在随机性。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市退役军人事务局2020年度部门决算表
