北票市城乡规划局2020年度决算
目 录
第一部分 北票市城乡规划局概况
一、 主要职责
二、 决算单位构成
第二部分 北票市城乡规划局2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市城乡规划局2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 北票市城乡规划局概况
一、主要职责
（一）规划管理科负责城市总体规划、乡镇总体规划、村屯规划、市域体系规划、控制性详细规划、修建性详细规划及各专项规划编制工作。
（二）总工办负责建筑施工图与规划相符性审查和国土空间规划编制工作。
（三）环治办负责乡镇的生活垃圾分类及生活垃圾处置体系建设。
（四）档案办负责城乡建设档案管理。
（五）村镇科负责农村危房改造和传统村落保护工作。
（六）测管科负责全市城乡区域内测绘及测绘市场管理。
（七）财务科负责本单位会计业务的核算、财务制度的监督、会计档案的保存等日常财务管理工作。
（八）工会负责执行相关法律法规，协助行政完成各项工作；组织开展职工文化体育活动。
（九）办公室负责各类文件的收发、档案、呈阅、收集整理、打字印鉴管理及考勤工作；负责人事，工资调整及职称评聘工作；负责党建、宣传和食堂管理等工作。
二、决算单位构成
1.规划管理科
2.总工办
3环治办
4.档案办
5村镇科
6测管科
7.财务科
8.工会
9.办公室
第二部分 北票市城乡规划局2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计8028.29万元，包括：
1.财政拨款收入3625.89万元，占收入总计的45%。其中：公共预算财政拨款收入3625.89万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是我单位无此项收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是我单位无此项收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是我单位无此项收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是我单位无此项收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是我单位无此项收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是我单位无此项。
8.上年结转和结余4938.93万元，占收入总计的61%。主要是上级专项等。
与上年相比，今年收入减少1234.61万元，降低25%，主要原因：是压减支出。
（二）支出总计3089.36万元，包括：
1.基本支出277.8万元，占支出总计的9%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出226.91万元，对个人和家庭的补助支出4.91万元，商品和服务支出45.97万元。
2.项目支出2811.56万元，占支出总计的91%。主要包括传统村落等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要是我单位无此项业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要是我单位无此项业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要是我单位无此项业务支出。
与上年相比，今年支出增加2331.26万元，增长308%，主要原因：是项目支出增加。
（三）年末结转和结余4938.93万元。
主要是危房改造补助资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加536.53万元，增长12%，主要原因：是增加农村危房改造补助资金项目支出。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出3089.36万元，其中：基本支出277.8万元，项目支出2811.56万元。与上年相比，财政拨款支出增加2331.26万元，增长308%，主要原因：是增加了危房改造补助资金。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的1340%，其中：基本支出完成年初预算的121%，项目完成年初预算的0%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出3089.36万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出767.32万元，占25%；社会保障和就业支出39.82万元，占1%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出728.99万元，占24%；农林水支出436万元，占14%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出1117.23万元，占36%。
1.一般公共服务支出767.32万元，具体包括：
（1）行政运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是我单位无此项。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是我单位无此项。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要我单位是无此项。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是我单位无此项。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是我单位无此项。
（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是我单位无此项。
（7）其他财政事务支出767.32万元，主要是城乡社区管理事务等支出，完成年初预算的391%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加项目和调入人员。
2.社会保障和就业支出39.82万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是我单位无此项。
（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是我单位无此项。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费34.91万元，主要是基本养老保险及职业年金等支出，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的原因主要是矿管调入3人。
（4）死亡抚恤4.91万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年有1人死亡。
（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要我单位是无此项。
3.卫生健康支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是我单位无此项。
（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是我单位无此项。
4.节能环保支出728.99万元，具体包括：
水体支出728.99万元，主要是农村生活垃圾治理等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度增加了项目支出。
5.农林水事务支出436万元，具体包括：
其他农业支出436万元，主要是其他农村综合改革等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是上级专项。
6.交通运输支出0万元，具体包括：
成品油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是我单位无此项。
7.资源勘探信息等支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是我单位无此项。
8.自然资源海洋气象等事务支出0万元，具体包括：
其他自然资源海洋气象事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是我单位无此项。
9.住房保障支出1117.23万元，具体包括：
住房公积金12.76万元，主要是住房等支出，完成年初预算的118%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是矿管调入3人。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，无。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，无。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是我单位无此项等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是我单位无此项等原因。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。决算数小于预算数主要是严格管控公车的使用等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出277.8万元，其中：人员经费231.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费45.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年规划局机关运行经费支出45.97万元，比上年增加32.45万元，增长99%，主要原因是本年内增加租房费及技术服务费等。
（二）政府采购支出情况。
2020年规划局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，规划局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是0二是0;三是0;四是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0;四是0。
2.部门评价情况。我单位组织对“0”“ 0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”“ 0”等项目分别委托“0”“ 0”等第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是0；二是0；三是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0；二是0；三是0。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
北票市城乡规划局
2020年9月27日
第四部分 北票市城乡规划局2020年度部门决算表
