北票市住房和城乡建设局2020年度
部门决算
目 录
第一部分 北票市住房和城乡建设局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 北票市住房和城乡建设局2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市住房和城乡建设局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 北票市住房和城乡建设局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省和朝阳市建筑市场（含建筑装修、装饰市场）、建筑业、勘察设计咨询业、住宅建设、房产管理和房地产开发的方针、政策和法律、法规。
（二）组织编制全市建筑业中长期发展规划和年度计划，研究拟定全市住宅建设、房屋拆迁安置、房地产开发、房地产评估、物业管理等行业发展规划，并组织实施和监督检查。
（三）负责全市供热、市政设施；负责城建监察和城市防洪排涝工作；负责城建档案管理。
（四）指导监督建筑市场准入、工业与民用建筑招投标、工程合同、工程监理、工程造价、质量监督、定额及安全生产等工作；负责工程勘查设计、建筑施工企业、建设监理、质量监督、工程招投标及工程造价中介机构的资质管理和从业人员的资格管理；指导住宅小区物业管理工作。
（五）指导建筑企业发展国际工程承包和建筑劳务合作，指导建筑工程的抗震设防工作；负责建筑工程的竣工验收；负责全市住房制度改革工作和经济适用住房、安居工程建设工作。
（六）研究制定建筑业科技发展规划，组织科技项目攻坚和成果转化，推广应用新技术、新材料、新工艺；负责住宅房屋拆迁、回迁管理工作和产权、产籍及房产交易市场管理。
（七）按干部管理权限，负责直属单位领导班子建设及本系统党的思想、组织、作风建设及精神文明建设。
（八）完成市政府交办的其他工作事项。
二、部门决算单位构成
纳入北票市住房和城乡建设局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、北票市住房和城乡建设局
2.北票市招标投标管理办公室
3.北票市建设工程安全管理站
4.北票市工程质量监督站
5.北票市供热办公室
6.北票市住宅维修专项资金管理办公室
7.北票市房屋征收管理局
8.北票市物业管理办公室
9.北票市人防收费站
第二部分 北票市住房和城乡建设局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计26720.55万元，包括：
1.财政拨款收入26720.55万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入18720.55万元，政府性基金收入8000万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。
与上年相比，今年收入增加19277.2万元，增长258.99%，主要原因：一是由于今年新增国债资金收入；二是节能环保支经费划归住建局拨付。
（二）支出总计21541.55万元，包括：
1.基本支出681.78万元，占支出总计的3.16%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出487.69万元，对个人和家庭的补助支出14.88万元，商品和服务支出174.31万元，资本性支出4.91万元。
2.项目支出20859.77万元，占支出总计的96.84%。主要包括节能环保支出、其他城乡社区支出及国债支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要是无此项支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要是无此项支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要是无此项支出。
与上年相比，今年支出增加14098.2万元，增长189.41%，主要原因：一是由于今年新增国债资金收入；二是节能环保支经费划归住建局拨付。
（三）年末结转和结余5179万元。
主要是提前下达上级资金指标形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加5179万元，增长100%，主要原因：一是下达2020年第三批中央重点生态功能区转移支付资金预算指标5000万元；二是下达加快突破辽西北发展专项资金指标（集中供热管网更新与优化工程）179万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出21541.55万元，其中：基本支出681.78万元，项目支出20859.77万元。与上年相比，财政拨款支出增加14098.2万元，增长189.41%，主要原因：一是由于今年新增国债资金支出；二是节能环保支经费划归住建局拨付。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的1589.09%，其中：基本支出完成年初预算的71.65%，项目完成年初预算的5162.41%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出21541.55万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出8047.7万元，占37.36%。社会保障和就业支出78.81万元，占0.36%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出2084万元，占9.67%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出3303.8万元，占15.34%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出27.24万元，占0.13%。抗疫特别国债安排的支出8000万元，占37.14%。
1.一般公共服务支出8047.7万元，具体包括：
（1）行政运行200.75万元，主要是住建局机关行政事务等支出，完成年初预算的98.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员增减变动和工资变动。
（2）一般行政管理事务0万元。主要是无此项支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。
（3）预算改革业务0万元。主要是无此项支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。
（4）财政国库业务0万元。主要是无此项支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。
（5）信息化建设0万元。主要是无此项支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。
（6）事业运行7846.95万元，主要是下属事业单位事务支出等支出，完成年初预算的803.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增减变动和工资变动，以及征地和拆迁补偿支出未在年初预算体现。
（7）其他财政事务支出0万元。主要是无此项支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。
2.社会保障和就业支出78.81万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休10.82万元，主要是行政单位离休人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数等于于年初预算数。
（2）事业单位离退休0万元。主要是无此项支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费58.69万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的86.91%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变化。
（4）死亡抚恤0万元。主要是无此项支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是年初无此项预算。
（5）伤残抚恤0万元。主要是无此项支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。
3.卫生健康支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元。主要是无此项支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。
（2）事业单位医疗0万元。主要是无此项支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。
4.节能环保支出2084万元，具体包括：
水体支出2084万元，主要是污水处理厂运营经费等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是由于污水处理不归住建局管辖，年初未做此科目预算。
5.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元。主要是无此项支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。
6.交通运输支出0万元，具体包括：
成品油价格改革补贴其他支出0万元。主要是无此项支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。
7.资源勘探信息等支出3303.8万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出3303.8万元，主要是支持中小企业发展和管理资金等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做此科目预算。
8.自然资源海洋气象等事务支出0万元，具体包括：
其他自然资源海洋气象事务支出0万元。主要是无此项支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数。
9.住房保障支出27.24万元，具体包括：
住房公积金27.24万元，主要是行政事业单位住房公积金等支出，完成年初预算的85.68%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员增减变化的影响。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出8000万元，按支出功能分类科目分，包括：抗疫特别国债安排的支出8000万元。
1.市政基础设施建设支出8000万元，主要是抗疫工程支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未做此科目预算。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本单位无此项支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.85万元，完成年初预算的37%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费，缩减支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.85万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要是本单位无此项支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要是本单位无此项支出。
3. 公务用车购置及运行费1.85万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少0.26万元，下降12.32%，主要是严格控制公车使用，减少费用的原因。
其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.85万元，主要用于公车运行费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出681.78万元，其中：人员经费502.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费179.21万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年住房和城乡建设局机关运行经费支出179.21万元，比上年减少155.71万元，降低46.49%，主要原因是控制公用支出及人员变动。
（二）政府采购支出情况。
2020年住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，北票市住房和城乡建设局共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目16个，涉及资金20859.77万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）83分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是准备工作不是很充分;二是体系指标不完整;下一步将采取以下措施加以改进：一是要求各资金使用单位强化项目管理，从提高项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性；二是强化预算执行，促进项目加快实施。严格执行项目预算，加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账。
2.部门评价情况。我局组织对“ 电视塔附属设施维修工程资金”等16个项目开展了部门评价，涉及资金20859.77万元。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：绩效目标不明确。下一步将采取以下措施加以改进：一是各项工程资金建立使用台账；二是加强对项目进度的督查。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市住房和城乡建设局2020年度部门决算表
