——2018年12月22日在北票市第九届人民代表大会第二次会议上
市财政局局长 陈建军
一、2018年财政预算执行情况
(一)一般公共预算收支完成情况
1.收入完成情况。全市一般公共预算收入预计完成62,000万元，为调整预算的100%，同比增收7,134万元，增长13%。
2.支出完成情况。全市一般公共预算支出预计完成389,500万元，增长2.7%。
3.收支平衡情况。2018年，财政收入总计448,818万元，其中：一般公共预算收入62,000万元，上级补助收入344,785万元，上年结转469万元，政府性基金调入2,013万元，地债资金39,551万元；财政支出总计448,818万元，实现年末收支平衡。
(二)政府性基金预算收支完成情况
政府性基金收入预计完成60,647万元，完成调整预算的100%，增长121.5%。基金支出预计完成61,683万元，完成调整预算的100%，增长117.8%。
(三)社会保险基金预算收支完成情况
1.企业职工基本养老保险基金收支完成情况。本年收入预计完成64,289万元，本年支出预计完成112,539万元。
2.机关事业单位基本养老保险基金收支完成情况。本年收入预计完成40,302万元，本年支出预计完成40,235万元。
3.城乡居民基本养老保险基金收支完成情况。本年收入预计完成12，631万元，本年支出预计完成11,167万元。
4.城镇职工基本医疗保险基金收支完成情况。本年收入预计完成15,109万元，本年支出预计完成15,345万元。
5.新型农村合作医疗基金收支完成情况。本年收入预计完成21,826万元，本年支出预计完成21,706万元。
6.城镇居民基本医疗保险基金收支完成情况。本年收入预计完成5,680万元，本年支出预计完成5,372万元。
7.工伤保险基金收支完成情况。本年收入预计完成789万元，本年支出预计完成374万元。
8.失业保险基金收支完成情况。本年收入预计完成1,376万元，本年支出预计完成1,612万元。
9.生育保险基金收支完成情况。本年收入预计完成325万元，本年支出预计完成116万元。
二、2018年财政工作情况
(一)夯实财源基础，拓宽生财渠道。一是改革完善乡镇财政管理体制，促进乡村经济振兴。二是招商引资工作成效凸显。三是加大招才引智工作力度。四是支持园区项目建设。五是全力支持企业发展。
(二)全力增收节支，缓解财政压力。一是强化税收收入征管。二是全面查堵非税收入管理漏洞。三是加大财政理财工作力度。四是切实加强国有资产管理。五是积极向上争取资金，共争取到位上级财力性补助资金9.9亿元，同比增加2.5亿元。六是强化支出管理，全年完成财政投资审核项目491项，审核投资额185,829万元，审减额40,518万元，审减率21.8%。
(三)严控支出顺序，保障重点支出。一是坚持“先生活、后生产”的原则。到年末，民生类支出预计达到29亿元，占一般公共预算支出的75%。二是全力支持脱贫攻坚工作，拨付扶贫资金14,926万元，全年统筹整合涉农资金13,800万元优先用于扶贫领域，整合比例达32.6%。三是支持乡村振兴战略实施。投入农业综合开发资金4,551万元，投入“一事一议”财政奖补、美丽乡村建设和壮大村集体经济资金4,465万元，投入资金1,100万元开展农村生活垃圾分类减量工作和“厕所革命”。四是支持保障重点民生，争取专项资金4.6亿元，发放惠农补贴资金4.1亿元，投入资金310万元加强非洲猪瘟防控工作；投入资金246万元支持中央环保督察“回头看”工作。
(四)加强财政监管，提高运行质量。一是创新预算绩效管理模式。二是加强政府采购监管。三是防控政府债务风险。
即将过去的一年，我市财政经济实现了平稳运行，但预算执行中还存在一些困难和问题：一是收支矛盾依然突出。二是受矿务局破产移交人员因素影响，养老基金收支缺口逐年增大。三是偿还政府到期债务额逐年递增，偿债压力进一步加大。四是财政支出绩效管理有待进一步加强。针对这些问题，我们将高度重视，认真研究，采取有效措施努力加以解决。
三、2019年财政预算(草案)安排意见
(一)一般公共预算安排情况
一般公共预算收入拟安排71,300万元，增长15%。全市一般公共预算收入加资源枯竭城市转移支付补助和上级财力性补助，减上解支出后，当年可安排财力为205,434万元。按照收支平衡的预算编制原则，全市一般公共预算支出拟安排205,434万元，其中：教育支出45,302万元，增长1.4%；科学技术支出48万元，负增长28.4%；社会保障和就业支出65,033万元，增长1.8%；医疗卫生支出23,956万元，负增长9.1%；农林水事务支出15,184万元，负增长21.1%。
(二)政府性基金预算安排情况
政府性基金预算收入拟安排16,000万元，政府性基金预算支出拟安排16,000万元。
(三)社会保险基金预算安排情况
社会保险基金预算收入拟安排172,765万元，社会保险基金预算支出拟安排225,649万元。
四、全力做好2019年财政工作，确保财政平稳运行
(一)努力支持财源建设。一是支持“五个一”平台建设和“双招双引”工作。二是落实乡村振兴战略政策，支持乡村经济发展。三是支持国企改革发展，盘活国有资产资源。四是全面落实精准扶贫各项政策，继续全力支持产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫等“十大扶贫举措”，促进产业扶贫提质、生态扶贫提效、保障扶贫提标、社会扶贫提量，促进扶贫经济发展。
(二)努力挖掘税费增收潜力。一是切实加大税费征管力度。二是加大基础设施配套费征缴力度，建立更加严格的减免审批制度，杜绝违规减免。三是强化行政事业国有资产资源管理。四是进一步加大养老金征缴力度。
(三)努力挖掘节支增效潜力。一是压缩财政开支，严格预算执行。二是深化县乡支出预算管理改革，全面实施预算绩效管理。三是有效发挥财政资金的撬动作用。四是进一步加大财政资金整合力度。五是进一步加大投资审核力度，切实提高审核质量。
(四)努力向上争取项目资金。一是围绕党的十九大提出的“加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系”做好文章，及时把握改革动向，努力做大财政蛋糕。二是围绕乡村振兴、扶贫攻坚、采煤沉陷区治理、城市基础设施建设、军民融合等政策，紧密结合北票实际包装项目，依法依规与金融机构的合作，多渠道争取资金支持。三是继续做好争取国家支持资源枯竭型城市转型后续扶持政策。四是围绕中央全面加强生态环境建设和实现新时代东北全面振兴战略及省委、省政府实施新一轮突破辽西北战略和推进县域经济发展全面建成小康社会三年行动计划机遇，积极争取现代农业和重点产业集群建设、生态环境建设等政策支持。五是围绕《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于加快民营经济发展的若干意见》二十三条具体举措，积极争取民营经济扶持政策。
(五)努力确保财政平稳运行。一是围绕财政增收节支和财政绩效管理工作，开展监督检查。二是开展乡镇财政管理体制运行及财政收入秩序情况的监督检查。三是深入推进政府会计制度改革,实现财务会计与预算会计适度分离并相互衔接，促进单位财务信息和预算执行信息全面清晰。四是加强政府债务监管。五是完善国有企业监管制度体系。
