中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部 2024年度部门决算

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第一部分  中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部决算单位构成

第二部分  2024年度中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部概况

一、主要职责

（一）研究相关理论、政策和规划，起草相关行政规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。
    （二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对全市党的建设和经济发展提出的重要意见建议。
    （三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
    （四）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，负责无业务主管单位的全市性社会组织党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
    （五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
    （六）负责指导全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
    （七）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共北票市委社会工作部

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计818.75万元，包括：

1.财政拨款收入818.75万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入818.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加818.75万元，增长0.00%,主要原因：市委社会工作部为2024年5月新成立部门。

（二）支出总计818.75万元，包括：

1.基本支出41.75万元，占支出总计的5.10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出39.12万元；商品和服务支出2.64万元。

2.项目支出776.99万元，占支出总计的94.90%。主要包括社区工作者生活补贴、社区取暖费、社区办公经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加818.75万元，增长0.00%,主要原因：市委社会工作部为2024年5月新成立部门。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：市委社会工作部为2024年5月新成立部门。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出818.75万元，其中：基本支出41.75万元，项目支出776.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加818.75万元，增长0.00%，主要原因：市委社会工作部为2024年5月新成立部门。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的0.00%，其中：基本支出完成年初预算的0.00%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出818.75万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出661.93万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）31.94万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委社会工作部为2024年5月新成立部门，未参与2024年年初预算编制。

（2）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）629.99万元,主要是社区工作者生活补贴、社区办公经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委社会工作部为2024年5月新成立部门，未参与2024年年初预算编制。

2.社会保障和就业支出151.46万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）147.00万元,主要是社区工作者生活补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委社会工作部为2024年5月新成立部门，未参与2024年年初预算编制。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.46万元,主要是部门行政事业人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委社会工作部为2024年5月新成立部门，未参与2024年年初预算编制。

3.卫生健康支出1.95万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.95万元,主要是部门行政事业人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委社会工作部为2024年5月新成立部门，未参与2024年年初预算编制。

4.住房保障支出3.41万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.41万元,主要是部门行政事业人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委社会工作部为2024年5月新成立部门，未参与2024年年初预算编制。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门2024年度无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门2024年度无因公出国（境）支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是市委社会工作部为2024年5月新成立部门等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门2024年度无公务接待费支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是市委社会工作部为2024年5月新成立部门等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门2024年度无公务用车购置及运行费用支出。与上年持平，主要是市委社会工作部为2024年5月新成立部门等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出41.76万元，其中：人员经费39.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费2.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出2.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加2.64万元，增长0.00%，主要原因是市委社会工作部为2024年5月新成立部门，未参与2024年年初预算编制。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金629.99万元（其中：一般公共预算资金629.99万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.88分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金629.99万元，自评平均分100分。
    本部门组织对“社工部启动资金及工作经费”“2024年社区取暖费”等5个项目开展了部门评价，涉及资金629.99万元（其中：一般公共预算资金629.99万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，能够按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度，及时申请划拨资金，做到专款专用。
    2.项目绩效自评结果。
    本部门在2024年度省直部门决算中反映5个项目绩效自评结果。具体结果如下：
    （1）“社工部启动资金及工作经费”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分99.65分。项目全年预算数为70万元，执行数为67.52万元，完成预算的96.45%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标，结余已抽回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。
    （2）“2024年社区办公经费”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。
    （3）“2024年社区取暖费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100。项目全年预算数为61.71万元，执行数为61.69万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标，结余已抽回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。
    （4）“社区干部工资（本级预算）”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分99.73分。项目全年预算数为476.52万元，执行数为463.78万元，完成预算的97.33%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标，结余已抽回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。
    （5）“社区干部工资（上级专项）”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为147万元，执行数为147万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。
    3.部门绩效评价。
    本单位无部门绩效评价。
    4.财政绩效评价。
    本单位无财政绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
    27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
    30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
    31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
    32.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
    34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
    35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表