目 录
第一部分 辽宁省朝阳市北票市交通运输局（本级）概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市北票市交通运输局（本级）决算单位构成
第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市交通运输局（本级）部
门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市交通运输局（本级）部
门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件第一部分 辽宁省朝阳市北票市交通运输局（本级）概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、朝阳市有关交通行业的发展战略、
方针、政策和法律法规；
（二）根据国民经济和社会发展要求，参与研究和制定全市
交通运输的发展目标、中长期发展规划和年度计划，并监督实施；
（三）负责公路的行业管理及其基础设施的建设、维护、管
理和监督，监督管理公路建设市场，指导交通基础设施建设招投
标工作；
（四）负责道路运输的行业管理，对运输市场进行宏观调控，
掌握社会运量变化和运力结构，组织合理运输，引导运输行业优
化结构、协调发展；
（五）负责水上交通安全监督管理工作；
（六）按有关规定负责交通规费的征稽、上缴、管理和使用；
（七）负责管理和指导交通公安工作，打击破坏公路客货运
输的刑事犯罪活动，维护公路建设、公路养护、交通规费征收及
道路运输市场治安秩序：
（八）负责交通行政执法工作的管理和监督检查；
（九）对局属单位的财务管理实行监督检查，对局属单位的
国有资产管理和保值、增值实施监督；
（十）负责抓好全系统党建工作和精神文明建设工作，负责
局属单位人事调配、劳资管理以及局管干部的管理和职工队伍建
设；
（十一）承办市政府交办的其他工作事项。
1二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市北票市交通运输局（本级）2024 年部门决
算编制范围的预算单位包括：
北票市交通运输局本级。
2第二部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 2699.19 万元，包括：
1.财政拨款收入 2699.19 万元，占收入总计的 100.00%。其中：
一般公共预算财政拨款收入 2699.19 万元，政府性基金预算财政
拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少 4515.51 万元，降低 62.59%,
主要原因：工程项目收入减少。
（二）支出总计 2699.19 万元，包括：
1.基本支出 621.34 万元，占支出总计的 23.02%。主要是为保
障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
工资福利支出 530.66 万元；商品和服务支出 69.90 万元；对个人
和家庭的补助 19.62 万元；资本性支出 1.16 万元。
2.项目支出 2077.85 万元，占支出总计的 76.98%。主要包括
公交运营补贴、国开行贷款利息、新改建工程、成品油价格改革
补贴等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
34.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
与上年相比，今年支出减少 4515.51 万元，降低 62.59%,主要
原因：工程项目支出减少。
（三）年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算，
收支平衡，无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024 年度财政拨款支出 2699.19 万元，其中：基本支出
621.34 万元，项目支出 2077.85 万元。与上年相比，财政拨款支
出减少 4515.51 万元，降低 62.59%，主要原因：工程项目减少。
与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的377.23%，
其中：基本支出完成年初预算的 95.51%，项目支出完成年初预算
的 3196.70%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2699.19 万元。按支出
功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出 84.62 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）13.57 万元,主要是事业离休人员工资等支
出，完成年初预算的 106.35%，决算数与年初预算数存在差异的主
要原因是离休人员工资调增。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.90 万元,主要是行
4政人员和事业人员养老保险等支出，完成年初预算的 92.39%，决
算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.13 万元,主要是退休人
员职业年金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存
在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
5.02 万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与
年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。
2.卫生健康支出 17.66 万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）4.30 万元,主要是行政人员医疗保险等支出，完成年初
预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按年初
预算执行。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）13.36 万元,主要是事业人员医疗保险等支出，完成年
初预算的 74.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在
职转退休。
3.交通运输支出 2547.12 万元，具体包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
130.89 万元,主要是行政人员工资福利支出、商品和服务支出、对
个人和家庭补助等支出，完成年初预算的 86.85%，决算数与年初
预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。
（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理
事务（项）20.99 万元,主要是业务经费、执法队服装等支出，完
5成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年
初未做预算，为后期追加。
（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
200.00 万元,主要是 2023 年新改建工程等支出，完成年初预算的
0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，
为后期追加。
（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理
（项）364.51 万元,主要是事业人员工资福利支出、商品和服务支
出、对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的 88.73%，决算数
与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工调出。
（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路
运输支出（项）575.29 万元,主要是农村客运和出租汽车行业油价
补贴、农村客运城市发展奖励省统筹涨价补助资金等支出，完成
年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初
未做预算，为后期追加。
（6）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通
运输支出（项）1255.44 万元,主要是偿还国开行利息、公交运营
补贴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异
的主要原因是年初未做预算，为后期追加。
4.住房保障支出 31.82 万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）31.82 万元,主要是在职行政人员和事业人员住房公积金等
支出，完成年初预算的 91.25%，决算数与年初预算数存在差异的
主要原因是在职职工调出。
5.其他支出 17.96 万元，具体包括：
6（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）17.96
万元,主要是朝阳市中小微企业和个体工商户纾困帮扶专项资金
等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主
要原因是年初未做预算，为后期追加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 7.97 万元，完成
预算的 37.28%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。其中：
因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车
购置及运行维护费 7.97 万元。
1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的
0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因
公出国（境）费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）
费等。
2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完
成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。
2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接
待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，
主要是无公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费 7.97 万元，占“三公”经费支出的
100.00%。完成预算的 37.28%，决算数小于预算数的主要原因是压
7缩经费。比上年减少 8.96 万元，降低 52.92%，主要是压缩经费等
原因。
其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。
公务用车运行维护费 7.97 万元，主要用于车辆用油、维修及保险
等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 8
辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出621.34万元，其中：
人员经费 550.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其
他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福
利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公
积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 71.06 万
元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、
取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、
租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他
商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软
件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出 71.06 万元（与部门决算中行政单
位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之
和一致），比上年减少 0.51 万元，降低 0.71%，主要原因是压缩
经费。
（二）政府采购支出情况。
82024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支
出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出
0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总
额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企
业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物
支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金
额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：副省级以上
领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，
应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，
离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是运输稽查；
单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支
出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 28 个（其中：一般公
共预算项目 28 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算
项目 0 个），涉及资金 2077.85 万元（其中：一般公共预算资金
2077.85 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资
金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效
目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项
目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.86 分。
组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 650.53 万元，
自评平均分 100 分。《（单位）整体绩效自评表》见附件。
9 2.项目绩效自评结果。
本单位在 2024 年度决算反映一般公共预算支出 28 个项目自
评结果。
（1）“偿还朝阳银行贷款利息”项目自评综述：根据设定的
绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 143 万元，执
行数为 143 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024
年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理
较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（2）“创建文明城更换公交站牌款”项目自评综述：根据设
定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 4.95 万元，
执行数为 4.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效
管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（3）“防雨公交候车亭”项目自评综述：根据设定的绩效目
标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 20 万元，执行数为 20
万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效
目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。
下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（4）“高铁防雨棚制作安装费”项目自评综述：根据设定的
绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 4.8 万元，执
行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024
年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理
较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。
10《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（5）“公交补助资金（公交车过户等）”项目自评综述：根
据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 50 万
元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效
管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（6）“公交枢纽站项目建设费”项目自评综述：根据设定的
绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 50 万元，执行
数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024
年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理
较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（7）“公交运营补贴”项目自评综述：根据设定的绩效目标，
项目自评得分 100 分，项目全年预算数 160 万元，执行数为 160
万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效
目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。
下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（8）“公汽公司春运补贴”项目自评综述：根据设定的绩效
目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 40 万元，执行数为
40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩
效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄
弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（9）“交通运输局运输稽查和监管经费”项目自评综述：根
11据设定的绩效目标，项目自评得分 93.84 分，项目全年预算数 9
万元，执行数为 5.78 万元，完成预算的 64.11%。项目绩效目标完
成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问
题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督
机制。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（10）“交通运输局治理非法营运经费”项目自评综述：根
据设定的绩效目标，项目自评得分 84.43 分，项目全年预算数 16
万元，执行数为 2.39 万元，完成预算的 14.91%。项目绩效目标完
成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问
题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督
机制。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（11）“路安达公司偿还国开行利息”项目自评综述：根据
设定的绩效目标，项目自评得分 98.93 分，项目全年预算数 578
万元，执行数为 516 万元，完成预算的 89.27%。项目绩效目标完
成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问
题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督
机制。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（12）“四好农村路省级创建激励资金”项目自评综述：根
据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 50 万
元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效
管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
12（13）“五星标兵奖励”项目自评综述：根据设定的绩效目
标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 1 万元，执行数为 1
万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效
目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。
下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（14）“限高杆制作安装费”项目自评综述：根据设定的绩
效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 6.76 万元，执行
数为 6.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024
年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理
较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（15）“养护管理资金 114.92 万元”项目自评综述：根据设
定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 114.92 万
元，执行数为 114.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成
情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：
绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（16）“业务经费”项目自评综述：根据设定的绩效目标，
项目自评得分 100 分，项目全年预算 11.32 万元，执行数为 11.32
万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效
目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。
下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（17）“执法队服装款”项目自评综述：根据设定的绩效目
标，项目自评得分 100 分，项目全年预算 7.82 万元，执行数为
137.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度
绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为
薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（18）“22 年窄路面加宽拉沙备料款业务经费”项目自评综
述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算
110.5 万元，执行数为 110.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效
目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。
发现问题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加
强监督机制。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（19）“24 年农村公路管养项目”项目自评综述：根据设定
的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算 35.69 万元，
执行数为 35.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效
管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（20）“2023 年新改建工程 543 万元”项目自评综述：根据
设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算 200 万元，
执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效
管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
（21）“不动产划转登记费”项目自评综述：根据设定的绩
效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数 1.85 万元，执行
数为 1.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024
14年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理
较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。
（22）“农村客运城市发展奖励资金（出租车电动化补助、
市统筹涨价补助、省统筹补助）”项目自评综述：根据设定的绩
效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算 121.75 万元，执行
数为 121.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024
年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理
较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。
（23）“农村客运、出租汽车油价补贴”项目自评综述：根
据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算 291.90
万元，执行数为 291.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完
成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问
题：绩效管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督
机制。
（24）“北票市东官营、南八家子、城市绿道驿站、大黑山
景区景观设计资金”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目
自评得分 100 分，项目全年预算 89.5 万元，执行数为 89.5 万元，
完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已
完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。下一
步措施：规范绩效管理，加强监督机制。
（25）“天鹅节接送用车资金”项目自评综述：根据设定的
绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算 0.9 万元，执行
数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024
年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理
较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。
（26）“公交枢纽站项目资金”项目自评综述：根据设定的
15绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算 10.58 万元，执
行数为 10.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
2024 年度绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效
管理较为薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。
（27）“行政赔偿”项目自评综述：根据设定的绩效目标，
项目自评得分 100 分，项目全年预算 22.32 万元，执行数为 22.32
万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效
目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为薄弱。
下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。
（28）“疫情防疫资金”项目自评综述：根据设定的绩效目
标，项目自评得分 100 分，项目全年预算 4.12 万元，执行数为
4.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度
绩效目标已完成，资金全部转款专用。发现问题：绩效管理较为
薄弱。下一步措施：规范绩效管理，加强监督机制。
3.部门评价结果。
2024 年本单位未开展项目部门评价。
4.财政评价结果。
2024 年本单位无财政评价项目。
16第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资
金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财
政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定
上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收
入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等
以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用
非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
17发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规
定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非
独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的
收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出
国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公
出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补
助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公
务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的
事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用
于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差
旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置
费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反
映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务
（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单
独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务
18（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务
（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出
（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支
出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反
映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理
的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出
（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管
理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包
括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单
位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经
费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映
按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以
及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映
按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗
（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经
费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享
受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19 28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗
（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经
费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享
受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政
府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地
保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护
等方面的支出。
30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映
其他用于农业方面的支出。
31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）
成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政
补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）
其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息
产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反
映援助其他地区资金中的其他支出。
34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其
他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的
支出。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映
行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资
和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20第四部分 2024 年度部门决算表
