目 录
第一部分 辽宁省朝阳市北票市公安事务服务中心概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市北票市公安事务服务中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省朝阳市北票市公安事务服务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省朝阳市北票市公安事务服务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市北票市公安事务服务中心概况
一、主要职责
北票市公安事务服务中心负责对全市矿产品经营的计量和战国红玛瑙矿区看护工作，同时准确掌握全市矿产品产销量，为依法征缴税费提供可靠的依据。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市北票市公安事务服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
北票市公安事务服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1074.62万元，包括：
1.财政拨款收入1074.62万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1074.62万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加15.75万元，增长1.49%,主要原因：各基层站，项目维护经费增长，人员经费增长。
（二）支出总计1074.62万元，包括：
1.基本支出876.40万元，占支出总计的81.55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出652.00万元；商品和服务支出224.40万元。
2.项目支出198.23万元，占支出总计的18.45%。主要包括机关事务管理专项业务经费，网络租赁费，地泵维修费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加15.75万元，增长1.49%,主要原因：各基层站，项目维护经费增长，人员经费增长。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出1074.62万元，其中：基本支出876.40万元，项目支出198.23万元。与上年相比，财政拨款支出增加15.75万元，增长1.49%，主要原因：各基层站，项目维护经费增长，人员经费增长。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的87.77%，其中：基本支出完成年初预算的85.59%，项目支出完成年初预算的98.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1074.62万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出83.45万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.15万元,主要是为事业人员缴纳养老保险等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生工资额缴纳。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.30万元,主要是为事业人员缴纳职业年金等支出，完成年初预算的91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生工资额缴纳。
2.卫生健康支出32.08万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.08万元,主要是为事业人员缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生工资额缴纳。
3.资源勘探工业信息等支出911.01万元，具体包括：
（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）911.01万元,主要是办公费，维修费，租赁费等支出，完成年初预算的86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制支出，控制机关运行成本。
4.住房保障支出48.08万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.08万元,主要是为事业人员缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发生工资额缴纳。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出63.39万元，完成预算的86.15%，决算数小于预算数的主要原因是因财力紧张，油费和维修费未付。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费63.39万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费63.39万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的86.15%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车油费和维修费未付。比上年增加40.67万元，增长179.01%，主要是本年度购买4辆公务用车等原因。
其中：公务用车购置费46.58万元，主要用于购买公务用车等，当年购置公务用车4辆。公务用车运行维护费16.81万元，主要用于公务用车日常维护保养，维修，加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出876.40万元，其中：人员经费652.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费224.40万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是用于机关日常用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.项目绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个(其中:一基般公共预算项目 8 个，政府性金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0个)，涉及资金 193.31万元(其中:一般公共预算资金 193.31 万元，政府性基金预算资金 0 万元、国有资本经营预算资金 0 万元)，自评覆盖率达到 100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100 分。本部门组织对“机关事务管理专项业务经费”“地泵购置费”“皮卡车”“系统维护服务费”“地泵维护费”“建设视频监控系统”“基层站房屋修缮费”等 8个项目开展了部门评价，涉及资金 193.31 万元(其中:般公共预算资金193.31万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元)。从评价情况来看，规范、优化了预算管理，按时完成各项工作任务。
2.项目绩效自评结果。
本部门在 2024 年度省直部门决算中反映“机关事务管理专项业务经费”“地泵购置费”“皮卡车”“系统维护服务费”“地泵维护费”“建设视频监控系统”“基层站房屋修缮费”“租赁临时办公用房”项目等 8个项目绩效自评结果
(1)“机关事务管理专项业务经费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为16.61万元，执行数为 16.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是资金投入情况分析:项目资金严格执行制度实行项目资金专款专用原则，规范项目资金运作，提高资金使用效率二是总体绩效目标完成情况分析:严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，在规定时限内通过投资审核、办理政府采购，通过招投标方式委托工程公司进行施工，并在规定期限内完成施工，并已验收合格，投入使用:三是绩效指标完成情况分析:本年度项目开工及完成率均达到 100%;项目执行情况公开率及路面病害处置率均达到 100%;工程按期完成率 100%;提高农民对人居环境治理项目的认可度及社会认可度均达到 100%;项目实施获得人民群众满意度及服务群体满意度均到达 90%。发现的主要问题及原因:一是社会公众满意度不够;二是受众群体满意度不够。下一步改进措施:不断提升服务质量。
(2) “地泵购置费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 28.8 万元，执行数为 28.8万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是资金投入情况分析:项目资金严格执行制度实行项目资金专款专用原则，规范项目资金运作，提高资金使用效率;二是总体绩效目标完成情况分析:严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，在规定时限内通过投资审核、办理政府采购，通过招投标方式委托工程公司进行施工，并在规定期限内完成施工，并已验收合格，投入使用;三是绩效指标完成情况分析:本年度项目开工及完成率均达到 100%;项目质量完成达标率及支付准确率均达到 100%;项目提高农村劳动力利用率及社会认可度均达到 100%;下一步改进措施:不断提升服务质量
(3)“基层站房屋修缮费"项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20万元，执行数为20万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是资金投入情况分析:项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则，规范项目资金运作，提高资金使用效率;二是总体绩效目标完成情况分析:严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求。三是绩效指标完成情况分析:本年度项目开工及完成率均达到100%;项目验收合格率及项目执行情况公提高农民对人居环境治理项日的认可度及社会认可度均达到 100%:项日实施获得人民群众满意度及服务群体满意度均到达大到 100%。下一步改进措施:不断提升服务质量，
(4) “系统维护服务费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 17.92 万元，执行数为 17.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是资金投入情况分析:项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则，规范项目资金运作，提高资金使用效率;二是总体绩效目标完成情况分析:严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，在规定时限内通过投资审核、办理政府采购，通过招投标方式委托工程公司进行施工，并在规定期限内完成施工，并已验收合格，投入使用;三是绩效指标完成情况分析:本年度项目开工及完成率均达到 100%;项目质量完成达标率及支付准确率均达到 100%;项目提高农村劳动力利用率及社会认可度均达到 100%;下一步改进措施:不断提升服务质量
(5) “地泵维护费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.62万元，执行数为 2.62万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是资金投入情况分析:项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则，规范项目资金运作，提高资金使用效率;二是总体绩效目标完成情况分析:严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求。三是绩效指标完成情况分析:本年度项目开工及完成率均达到100%;项目质量完成达标率及支付准确率均达到 100%;项目提高农村劳动力利用率及社会认可度均达到 100%;下一步改进措施:不断提升服务质量
(6)“建设视频监控系统”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 50.77万元，执行数为50.77万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是资金投入情况分析:项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则，规范项目资金运作，提高资金使用效率;二是总体绩效目标完成情况分析:严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求。三是绩效指标完成情况分析:本年度项目开工及完成率均达到100%。
(7) “皮卡车”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 46.59万元，执行数为46.58万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是资金投入情况分析:项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则，规范项目资金运作，提高资金使用效率;二是总体绩效目标完成情况分析:严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求。三是绩效指标完成情况分析:本年度项目开工及完成率均达到100%;项目质量完成达标率及支付准确率均达到 100%;项目提高农村劳动力利用率及社会认可度均达到 100%;下一步改进措施:不断提升服务质量
（8）“租赁临时办公用房”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是资金投入情况分析:项目资金严格执行请、拨款制度实行项目资金专款专用原则，规范项目资金运作，提高资金使用效率;二是总体绩效目标完成情况分析:严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求。三是绩效指标完成情况分析:本年度项目开工及完成率均达到100%;项目质量完成达标率及支付准确率均达到 100%;项目提高农村劳动力利用率及社会认可度均达到 100%;下一步改进措施:不断提升服务质量
（9）整体绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展整体绩效自评，年度主要任务为基本支出人员经费（保工资）、基本支出公用经费（保运转）、基本支出人员经费（刚性）。从评价情况来看，规范、优化了预算管理，按时完成各项工作任务。
（10）整体绩效自评结果。
本部门在 2024 年度省直部门决算中反映基本支出人员经费（保工资）、基本支出公用经费（保运转）、基本支出人员经费（刚性），整体绩效自评结果：年初总体目标，全年完成任务，已经完成当年任务，提高工作质量。重点工作履行情况，已完成100%，总体工作完成率100%，工作完成及时率100%，工作质量达标率100%，依法行政能力100%，综合管理水平100%，预决算公开100%，严格按照项目实施方案及资金管理办法的文件要求，在规定时限内通过投资审核、办理政府采购，通过招投标方式委托工程公司进行施工，并在规定期限内完成施工，并已验收合格，投入使用;不断提高工作质量，服务质量，做好矿产品计量工作，服务号各矿产企业。
3.部门评价结果。
2024年本单位未开展项目部门评价
4.财政评价结果。
2024年本单位无财政评价项目
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2024年度部门决算表
