目 录
第一部分 中共辽宁省朝阳市北票市纪律检查委员会概况
一、主要职责
二、中共辽宁省朝阳市北票市纪律检查委员会决算单位构成
第二部分 2024年度中共辽宁省朝阳市北票市纪律检查委员会部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度中共辽宁省朝阳市北票市纪律检查委员会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 中共辽宁省朝阳市北票市纪律检查委员会概况
一、主要职责
(一) 负责贯彻落实党中央、辽宁省委、朝阳市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
（二）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、朝阳市委、朝阳市政府和市委、市政府有关行政监察工作决定，监督、检查市政府各部门及其工作人员和各乡镇（区、场、处）政府及其主要负责人执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院和上级人民政府颁发的决议和命令情况。
（三）负责检查并处理市直机关各部门、各乡镇（区、场、处）和市直属单位党的组织及市委管理的党员领导干部违反中国共产党的章程及其他党内法规的案件；受理党员的控告申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查部门管辖范畴比较重要或复杂的案件。
（四）负责调查处理市政府各部门及其工作人员、市政府及其所属部门任命的企事业单位行政负责人和各乡镇（区、场、处）政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规及其违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出撤职及撤职以下的行政处分决定（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告。
（五）负责做出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策宣传工作和党员纪律教育工作。
(六) 会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策教育宣传工作和党员纪律教育工作。
(七) 负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定有关党纪和政策规定，参与制定党内有关法规。
（八）调查研究市政府各部门和乡镇（区、场、处）政府制定的有关政策、法规情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销本级和下级做出的不适当的行政和规定。
（九）负责全市部门和行业作风建设工作，履行市政府纠正部门和行业不正之风办公室职责，对全市纠风专项治理和行业作风建设工作进行指导检查、督促协调。
(十) 会同市委直属部门、市政府各部门及各乡镇（区、场、处）党委、政府做好基层纪检监察干部的管理工作；协助市委和有关部门做好市纪检监察机关干部和派驻纪委书记、纪检组长的考核任免及日常管理工作；组织和指导全市纪检、监察干部的系统培训工作。
二、部门决算单位构成
纳入中共辽宁省朝阳市北票市纪律检查委员会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
纳入中共北票市纪律检查委员会2024年决算编制范围的预算单位为中国共产党北票市纪律检查委员会、北票市纪检监察综合保障中心。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2589.88万元，包括：
1.财政拨款收入2589.88万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2589.88万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加6.32万元，增长0.24%,主要原因：人员增加。
（二）支出总计2589.88万元，包括：
1.基本支出1811.38万元，占支出总计的69.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1259.17万元；商品和服务支出546.36万元；对个人和家庭的补助5.86万元。
2.项目支出778.50万元，占支出总计的30.06%。主要包括一般行政管理事务、其他纪检监察事务等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加6.32万元，增长0.24%,主要原因：人员增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出2589.88万元，其中：基本支出1811.38万元，项目支出778.50万元。与上年相比，财政拨款支出增加6.32万元，增长0.24%，主要原因：人员增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的102.26%，其中：基本支出完成年初预算的97.58%，项目支出完成年初预算的115.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2589.88万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出2198.77万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1201.15万元,主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的94.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制支出，节约开支。
（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）561.47万元,主要是网络平台建设等支出，完成年初预算的95.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制支出，节约开支。
（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）219.12万元,主要是办案经费等支出，完成年初预算的85.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制支出，节约开支。
（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）217.03万元,主要是其他办案经费等支出，完成年初预算的241.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加其他办案经费指标。
2.社会保障和就业支出235.44万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）121.17万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的85.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）110.28万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为0。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.15万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为0。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.84万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为0。
3.卫生健康支出55.68万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.22万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的78.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.46万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的77.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
4.住房保障支出99.99万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）99.99万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的89.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出39.88万元，完成预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制费用支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费39.88万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算为0。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是预算为0等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算为0。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是预算为0等原因。
3.公务用车购置及运行费39.88万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制费用支出。比上年减少2.12万元，降低5.05%，主要是严格控制费用支出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费39.88万元，主要用于公务用车维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量14辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1811.39万元，其中：人员经费1265.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费546.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出477.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少524.75万元，降低52.37%，主要原因是本年度事业人员经费预算划分到纪检监察综合保障中心。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆14辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个（其中：一般公共预算项目6个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金713.62万元（其中：一般公共预算资金713.62万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.86分。
组织对1个部门开展整体绩效自评，涉及资金1856.31元。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2024年度部门决算中反映“大型会议费”等6个项目绩效自评结果。重点项目如下：
（1）“大型会议费基地改造工程资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。项目全面预算数3万元，执行数为2.98万元，完成预算的99.5%。项目绩效完成情况：本项目资金主要用于纪委全会、警示教育大会、巡察会议等各大会议支出。本项目资金的投入使用充分加强全市纪检干部业务素质能力，更好的完成纪检监察事业的使命任务，进一步推进纪检监察事业向前发展。
（2）“专项工作培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全面预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成总体目标，主要用于纪委监委业务培训费、专案培训费、巡察专项培训费等支出。
（3）纪委本级“其他办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.86分。项目全面预算数407万元，执行数为401.49万元，完成预算的98.65%。项目绩效完成情况：完成总体目标，提高了办案数量及效率，违纪违法问题得到有效查处。
（4)保障中心"其他办案经费"项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.51分。项目全面预算数160万元，执行数为152.15万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成全年绩效目标，确保北票市纪检监察综合保障中心正常运行。
（5）“纪检监察办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全面预算数154万元，执行数为154万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成总体目标，提高了办案数量及效率，违纪违法问题得到有效查处。
3.部门评价结果
2024年本部门未开展项目部门评价。
4.财政评价结果
2024年本部门无财政评价项目。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2024年度部门决算表
