目 录
第一部分 辽宁省朝阳市北票市融媒体中心概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市北票市融媒体中心决算单位构成
第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市融媒体中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市融媒体中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市北票市融媒体中心概况
一、主要职责
贯彻执行国家有关的方针、政策和法律、法规，为新闻宣传等工作提供服务保障;负责开展全市新闻宣传，新闻网站建设、管理、维护等工作; 负责广播电视发展建设、运营、维修等工作;负责全市新时代文明实践活动等工作,完成市委宣传部交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市北票市融媒体中心 2024年部门决算编制范
围的预算单位包括：
北票市融媒体中心。
第二部分 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计 971.04 万元，包括：
1.财政拨款收入 971.04 万元，占收入总计的 100.00%。其中：
一般公共预算财政拨款收入 971.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。与上年相比，今年收入总计减少 183.45 万元，降低 15.89%,
主要原因：本年度压缩经费和预算，削减非必要的费用支出，严格执行过紧日子要求，收入减少。
（二）支出总计 971.04 万元，包括：
1.基本支出 786.92 万元，占支出总计的 81.04%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 725.94 万元；商品和服务支出 40.96 万元；对个人和家庭的补助 20.01 万元。
2.项目支出 184.12 万元，占支出总计的 18.96%。主要包括中央支持地方公共文化服务体系建设项目、广播电视无线覆盖改造及运维项目、应急广播运维项目、融媒体建设项目、《北票市报》编辑印刷项目、新闻网站运营项目和发射塔亮化工程项目等业务支出。
3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。与上年相比，今年支出减少 183.45 万元，降低 15.89%,主要原因：本年度通过加强预算管理，严格控制各项支出，强化预算执行监督，减少非必要开支，实现了支出的合理缩减。
（三）年末结转和结余 0.00 万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算，收支平衡，无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024 年度财政拨款支出 971.04 万元，其中：基本支出 786.92万元，项目支出 184.12 万元。与上年相比，财政拨款支出减少183.45 万元，降低 15.89%，主要原因：本年度通过加强预算管理，严格执行预算控制，优化支出结构，减少非必要开支，从而实现支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.64%，其中：基本支出完成年初预算的 100.29%，项目支出完成年初预算的 182.30%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 971.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.文化旅游体育与传媒支出 799.46 万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）2.91 万元,主要是无线覆盖运行维护等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）754.32 万元,主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的102.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足，后期追加。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）42.23 万元,主要是中央广播电视无线覆盖运维等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。
2.社会保障和就业支出 98.00 万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.72 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 101.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足，后期追加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.47 万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 246.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足，后期追加。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）4.64 万元,主要是病故人员丧葬费和抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，为后期追加。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）10.17 万元,主要是一位因公致残职工伤残抚恤及护理费等支出，完成年初预算的 105.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足，后期追加。
3.卫生健康支出 28.71 万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.71 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 98.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算充足，严格执行预算，差异较小。
4.住房保障支出 44.86 万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.86 万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的98.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算充足，严格执行预算，差异较小。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.00 万元，完成预算的 42.08%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，过紧日子。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00万元，公务用车购置及运行维护费 3.00 万元。
1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。
2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费 3.00 万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的 42.08%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，过紧日子。比上年增加 3.00 万元，增长 0.00%，主要是上年无预算等原因。
其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于车辆加油、保险、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出786.91万元，其中：人员经费 745.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 40.96 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是发射台维修和新闻采访直播车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预算项目 7 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 184.12 万元（其中：一般公共预算资金184.12 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.46 分。我部门开展整体绩效自评，涉及资金 784.66 万元，自评平均分 100 分。
2.项目绩效自评结果。
本部门在 2024 年度部门决算中反映网站运营、融媒体建设、北票市报编辑印刷、广播电视无线覆盖运行维护、应急广播运维、中央支持地方公共文化服务体系建设、发射塔亮化工程等 7 个项目绩效自评结果。
（1）“网站运营”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为9.94 万元，完成预算的 99.39%。项目绩效目标完成情况：按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度,及时对资金进行申请、划拨，保证北票新闻网站的正常运行。
（2）“融媒体建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.25 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 27.75 万元，完成预算的 92.51%。项目绩效目标完成情况：按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度,及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用，保证项目的顺利实施
（3）“北票市报编辑印刷”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 61 万元，执行数为 61 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度,及时对资金进行申请、划拨，完成 2024 年《北票市报》编辑印刷发行。
（4）“广播电视节目无线覆盖运行维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.91 万元，执行数为 2.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。
（5）“应急广播体系建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 31.3 万元，完成预算的 69.55%。项目绩效目标完成情况：完成 30 个乡镇平台及终端设备的维护，保证应急广播系统正常运行。
（6）“中央支持地方公共文化服务体系建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 70.8 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 56.5%。项目绩效目标完成情况：按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度,及时对资金进行申请、支付，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益
（7）“发射塔亮化工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证南山人民公园内广播电视发射塔亮化工程正常运行，增添城市色彩，提升城市形象。
3.部门评价结果。
2024 年我部门对“应急广播运维经费”项目进行部门评价：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 88 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 31.3 万元，完成预算的 69.55%。2024 年度应急广播运维费专项资金 31.3 万元，全部用于应急广播运行维护工作，年末无结余资金。资金管理合规合理，严格执行会计核算制度,及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。项目绩效目标完成情况：加强乡村两级应急广播系统管理。按照《关于加强全市应急广播管理的通知》规定，建立防灾救灾应急预警、政策法规宣传引导等应急广播协调机制，制定了预警宣传信息发布管理业务流程，实时监测 30 个乡镇平台、264 个行政村级平台安全播发，在传播党的声音、便民惠民、极端天气预警、防汛防火、防范电信诈骗等方面充分发挥了宣传作用，经受了各种应急检验。充分利用应急广播宣传作用，为广大群众提供更好的服务。
4.财政评价结果。
2024 年财政部门对“应急广播运维经费”项目进行财政评价：根据绩效评价方案，对照评价指标评分标准的具体条款，逐条核对，合理评价，经评审，2024 年应急广播运维经费项目绩效综合评价得分为 88 分，绩效评价等次为“良”。项目全年预算数为45 万元，执行数为 31.3 万元，完成预算的 69.55%。项目绩效目标完成情况：全面实现农村应急广播“村村响”，北票市各乡镇应急广播“大喇叭”在惠农、利用、助农中作用发挥明显，上至中央的惠农政策、省市的相关农业信息，下至村里的大事小情、相关通知、失物招领、农产品交易等，不仅让基层群众“听得到”，更实现了能够让群众“听得懂”、“喜欢听”。在传播党的声音、便民惠民、极端天气预警、防汛防火、防范电信诈骗等方面充分发挥了宣传作用，经受了各种应急检验。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资
金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财
政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定
上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收
入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等
以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用
非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规
定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非
独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的
收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出
国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公
出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补
助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公
务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的
事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用
于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差
旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置
费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反
映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务
（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单
独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务
（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务
（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出
（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支
出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反
映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理
的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出
（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管
理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包
括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单
位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经
费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映
按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以
及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映
按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗
（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经
费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享
受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗
（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经
费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享
受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政
府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地
保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护
等方面的支出。
30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映
其他用于农业方面的支出。
31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）
成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政
补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）
其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息
产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反
映援助其他地区资金中的其他支出。
34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其
他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的
支出。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映
行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资
和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
决算表及附件在下方链接下载查看
