目 录
第一部分 北票市残联概况
一、 主要职责
二、 预算单位构成
第二部分 北票市残联2025年部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 北票市残联2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北票市残联概况
一、主要职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、科研、劳动就业、扶贫、文化体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防以及残疾人工作、为残疾人提供法律援助工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作做好综合、组织、协调和服务。
（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
（八）开展残疾人事业的交流与合作。
（九）承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
1．北票市残联机关
第二部分 北票市残联2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 北票市残联2025年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
（一）收入预算总计241.57万元，包括：
1.财政拨款收入241.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入241.57万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
（二）支出预算总计241.57万元，包括：
1.基本支出84.57万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出72.46万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出12.11万元。
2.项目支出157万元，主要包括其他残疾人事业等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出预算情况
（一）总体情况
财政拨款支出预算反映2025年整体财政拨款预算支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2025年度财政拨款预算支出241.57万元，其中：基本支出84.57万元，项目支出157万元。
（二）具体情况
2025年度财政拨款预算支出241.57万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出67.78万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出164.46万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出5.6万元，卫生健康支出3.73万元。其他支出0万元。
1.一般公共服务预算支出67.78万元，包括：
（1）行政运行67.78万元。
（2）一般行政管理事务0万元。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）财政委托业务支出0万元。
（8）其他财政事务支出0万元。
（9）其他一般公共服务支出0万元。
2.科学技术预算支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元。
3.社会保障和就业预算支出164.46万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休7.46万元，主要是养老保险等支出。
（2）事业单位离退休0万元。
（3）残疾人事业157万元。
4.医疗卫生预算支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元。
（2）事业单位医疗0万元。
（3）其他医疗卫生支出0万元。
5.节能环保预算支出0万元，包括：
水体支出0万元。
6.农林水事务预算支出0万元。
7.交通运输预算支出0万元。
8.资源勘探信息等预算支出0万元。
（2）建设项目贷款贴息支出0万元。
9.国土资源气象等事务预算支出0万元。
10.住房保障预算支出5.6万元，包括：
住房公积金5.6万元，主要是公积金支出。
11. 其他预算支出0万元。
12.卫生健康支出3.73万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2025年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出2.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.4万元。2025年度“三公”经费支出预算比2024年预算多支出0.02万元，主要是公车维护成本增加等原因。比2024年预算执行增加0.02万元，增长0.84%，主要是公车维护成本增加等原因。
1.因公出国（境）费预算0万元，主要用于因公出国出境工作，2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务接待费预算0万元，主要用于业务工作接待，2024年国内公务接待累计0批次，0人，0万元
3.公务用车购置及运行维护费预算2.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元。2025年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年残联机关运行经费预算支出12.11万元，比2024年预算数减少0.27万元，降低2.18%，主要原因是压缩经费支出；比2024年预算执行数减少0.27万元，降低2.18%，主要原因是压缩经费支出。
（二）政府采购支出情况
2025年残联政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
北票市残联共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理目标情况
根据财政预算管理要求，2025年北票市残联应编制绩效目标项目1个，实际编制绩效目标项目1个，涉及资金总额241.57万元，编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务，以及残疾人扶贫等方面的支出。
12. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
