目 录
第一部分 北票市城乡规划局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 北票市城乡规划局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市城乡规划局2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 北票市城乡规划局概况
一、主要职责
（一）负责城市总体规划，市域城镇体系规划，农村规划，近期规划，分区规划，控制性详细规划，修建性详细规划的编制与设计及其推进实施。
（二）负责城乡规划区内风景园林，生态环境，交通网络，城市道路定线，地下空间开发利用，旅游与文化遗产保护，城市道路排水，市容环境卫生，电力通讯，消防等专项规划的编制与设计及其推进实施。
（三）负责城乡区域内地形测量与测绘，城乡建设档案，村镇房屋产权产籍，乡镇的街容及环境卫生和园林绿化管理。
（四）负责城乡规划管理审批与监察。
（五）负责行政主管部门授权的乡镇建设工程的设计与管理和村镇建筑市场，建筑队伍和个体工匠资质的管理。
（六）负责各乡镇村镇建设管理的业务指导等工作。
二、部门决算单位构成
纳入北票市城乡规划局2022年部门决算编制范围的科室包括：
1.规划局党组办公室
2.规划局综合办公室
3.规划局财务科
4.规划局审批科
5.规划局宜居办公室
6.规划局测绘科
7.规划局档案室
第二部分 北票市城乡规划局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1525.79万元，包括：
1.财政拨款收入1525.79万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1525.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少1579.52万元，降低50.8%，主要原因：项目减少。
（二）支出总计1525.79万元，包括：
1.基本支出273.63万元，占支出总计的17.93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出251.1万元，对个人和家庭的补助支出5.18万元，商品和服务支出17.34万元。
2.项目支出1252.17万元，占支出总计的82.07%。主要包括传统村落建设、农村垃圾处置体系建设、农村危房改造、城乡社区规划管理其他等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少3301.92万元，降低了68.39%，主要原因：一是农村危房改造减少；二是农村环境保护减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1525.79万元，其中：基本支出273.63万元，项目支出1252.17万元。与上年相比，财政拨款支出减少3301.92万元，降低了68.39%，主要原因：一是农村危房改造减少；二是农村环境保护减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1525.79万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出36.03万元，占2.36%；卫生健康支出21.87万元，占1.43%；节能环保支出80万元，占5.24%；城乡社区支出823.74万元，占53.99%；农林水支出204.99万元，占13.43%；住房保障支出359.17万元，占23.54%。
1. 社会保障和就业支出36.03万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴纳支出30.85万元，死亡抚恤支出5.18万元，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。
2.卫生健康支出21.87万元，具体包括事业单位医疗保险，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。
3.节能环保支出80万元，具体包括传统村落建设保护，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。
4.城乡社区支出823.74万元，具体包括城乡规划与管理基本支出197.25万元，主要是工资，商品服务支出等，城乡规划与管理项目支出626.48万元，主要是城乡规划探测、设计、规划等，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。
5.农林水支出204.99万元，具体包括农村生活垃圾处置体系的建设，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。
6.住房保障支出359.17万元，具体包括住房公积金18.48万元，农村危房改造340.70万元，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数持平。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.38万元，完成全年预算的100%，决算数与全年预算数持平的主要原因是按三公经费定额标准，严格控制经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.38万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%。
3.公务用车购置及运行费2.38万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数与全年预算数持平的主要原因是按三公经费定额标准，严格控制经费支出。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.38万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出273.63万元，其中：人员经费256.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费17.35万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0万元，降低0%，主要原因是非行政（参公）单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1252.17万元（其中：一般公共预算资金1252.17万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金266.48万元，自评平均分86.57分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“传统村落保护”“农村垃圾处置”“农村危房改造”“重点区域、村庄等地形图测绘及规划”等4个项目开展了部门评价，涉及资金1252.17万元（其中：一般公共预算资金1252.17万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，预算数与决算数持平，较好的完成工作。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映“传统村落保护”“农村垃圾处置”“农村危房改造”“重点区域、村庄等地形图测绘及规划”等4个项目绩效自评结果。
（1）“传统村落保护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是下府三府村传统村落保护项目已竣工;二是波台沟、三巨兴传统村落保护项目完成验收工作。
（2）“农村垃圾处置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为204.99万元，执行数为204.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是10个农村生活垃圾中转站已建设完工，并已交付所在乡镇使用;二是北塔镇垃圾填埋场主体已建设完成，并完成验收，按照《北票北塔镇生活垃圾卫生填埋场环境影响报告书》要求，经争取环保专家意见和各部门反复论证。本项目还需完善环保设施建设将排污许可证办理完成后方可投入使用。
（3）“农村危房改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为340.7万元，执行数为340.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年朝阳市下达我市农村危房改造年度目标任务是180户（C级124户、D级56户）。实际完成182户（C级126户、D级56户），竣工182户，竣工验收率100%。
（4）“重点区域、村庄等地形图测绘及规划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为626.48万元，执行数为626.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年组织编制村庄规划80个，分两个标段进行招标，2022年组织编制村庄规划70个，分三个标段进行找招标，目前规划均已编制完成。二是对重点区域完成测绘面积：1：500比例尺62.086平方千米，1：1000比例尺173.755平方千米，总计235.841平方千米，成果于2022年12月经过专家评审通过并完成汇交，市内荟和铁道口改造工程，目前已完成。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
本部门对“传统村落保护”“农村垃圾处置”“农村危房改造”项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了村民住房安全及环境保护的发展。但项目在绩效目标申报、资金使用过程、项目效益等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，项目最终平均得分99分，评价结果为"优"。
4. 财政评价结果。
项目平均评价得分为99分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市城乡规划局2022年度部门决算表
第五部分 附件
