目 录
第一部分 中共北票市委宣传部概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 中共北票市委宣传部2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共北票市委宣传部2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 中共北票市委宣传部概况
一、主要职责
（一）根据市委、市政府的中心任务，根据《中共北票市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》文件要求，贯彻落实中央、省委和朝阳市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,拟订我市宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实中央、省委、朝阳市委和北票市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
(四)负责规划组织全局性思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市直各新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。
（六）贯彻落实国家新闻出版业的管理政策和法律法规,拟订我市新闻出版业的管理政策并组织实施,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口,组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责国内、省内、朝阳市内报刊社、通讯社在我市分支机构等的监督管理,负责全市新闻记者证的审核、发放、备案和管理。
(七)从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调数字新媒体的建设与管理。
(八)从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全市中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
(九)负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,指导协调全市重大电影活动,负责地方对等交流互办单一国家电影展映活动的管理,承担电影的进口收录管理。
(十)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。
(十一)统筹指导舆情信息工作,组织协调开展全市内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(十二)拟订全市基层宣传思想文化工作规划并组织实施,指导督查基层宣传思想文化工作,指导加强基层宣传思想文化队伍建设。负责贯彻落实中央、省委和朝阳市委关于国防教育的方针、政策,制定全市国防教育规划,指导国防教育阵地建设、开展国防教育活动和宣传国防教育典型,向市国防动员委员会和国防教育联席会议提出决策建议,指导、协调各乡镇、管理区和市直各部门开展国防教育工作。加强国防教育师资队伍建设,组织开展全市国防教育骨干培训。
(十三)统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订我市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导对外文化交流工作。
(十四)跟踪研究港澳台舆情,组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
(十五)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市政府各部门和各乡(镇)区的新闻发布工作,拟订我市重大问题对外宣传口径。
(十六)负责联系域外新闻管理机构、主要媒体和智库,会同有关部门做好域外来访记者采访事务方面的工作,负责组织开展新闻领域国际、国内交流与合作。
(十七)负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。
(十八)负责落实中央、省委、朝阳市委和市精神文明建设指导委员会的工作部署,拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施,承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。
(十九)负责组织实施重大主题宣讲,对全市党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。
(二十)按干部管理权限,协同市委组织部管理各乡镇、管理区和市直部门宣传文化系统的领导干部,负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理,负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(二十一)对市互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策上的指导。
二、部门决算单位构成
纳入中共北票市委宣传部2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 中共北票市委宣传部
第二部分 中共北票市委宣传部2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1426.8万元，包括：
1.财政拨款收入1426.8万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1426.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
与上年相比，今年收入增加282.42万元，增长24.68%，主要原因：一是人员新增导致人员经费增加；二是化解以前年度挂账533.38万元。
（二）支出总计1426.8万元，包括：
1.基本支出669.39万元，占支出总计的46.92%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出250.38万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出419.01万元。
2.项目支出757.41万元，占支出总计的53.08%。主要包括创建全国文明城市专项经费、党报党刊订阅费、农家书屋及放映机维修经费、化解以前年度党报党刊订阅费及宣传费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加282.42万元，增长24.68%，主要原因：一是人员新增导致人员经费增加；二是化解以前年度挂账533.38万元。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：是财政拨款收支平衡无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1426.8万元，其中：基本支出669.39万元，项目支出757.41万元。与上年相比，财政拨款支出增加282.42万元，增长24.68%，主要原因：一是人员新增导致人员经费增加；二是化解以前年度挂账533.38万元。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，与年初预算持平。其中：基本支出完成年初预算的100%，与年初预算持平，项目完成年初预算的100%，与年初预算持平。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1426.8万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1342.16万元，占94.07%；社会保障和就业支出26.29万元，占1.84%；卫生健康支出20.45万元，占1.43%；住房保障支出18.85万元，占1.32%；文化旅游体育与传媒支出19.05万元，占1.34%。
1.一般公共服务支出1342.16万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）603.8万元，主要是工资福利支出、公用经费支出、化解以前年度经费支出、各项宣传经费等支出，完成年初预算的100%，与年初预算持平。
（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）738.36万元，主要是党报党刊订阅费、创建全国文明城市专项经费等支出，完成年初预算的100%，与年初预算持平。
2.社会保障和就业支出26.29万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出26.29万元，主要是养老保险费等支出，完成年初预算的100%，与年初预算持平。
3.卫生健康支出20.45万元，具体包括：
（1）卫生健康支出20.45万元，主要是医疗保险费等支出完成年初预算的100%，与年初预算持平。
4.住房保障支出18.85万元，具体包括：
（1）住房保障支出18.85万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，与年初预算持平。
5.文化旅游与传媒支出19.05万元，具体包括：
（1）文化旅游与传媒支出19.05万元，主要是农家书屋购买图书费、农村电影放映机维修经费等支出，完成年初预算的100%，与年初预算持平。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，无政府性基金预算财政拨款。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，无国有资本经营预算财政拨款。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.38万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是按三公经费定额标准，严格控制经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.38万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于0全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无因公出国（境）费等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是无公务接待支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是无公务接待支出等原因。
3.公务用车购置及运行费2.38万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是按三公经费定额标准，严格控制经费支出。比上年减少0.125万元，下降5%，主要是压减经费支出等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.38万元，主要用于公务用车的日常运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出669.39万元，其中：人员经费250.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费419.01万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出419.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加27.29万元，增长7%，主要原因是人员新增经费增加、化解以前年度挂账支出、增加创建文明城市专项经费支出等。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个（其中：一般公共预算项目6个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到50%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.07分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金598.86万元，自评平均分99.99分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“《辽宁日报》专版”、“创建全国文明城市”、“党报党刊订阅”等6个项目开展了部门评价，涉及资金327.98万元（其中：一般公共预算资金327.98万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，能够按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度,及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映《辽宁日报》专版、创建全国文明城市、党报党刊订阅等6个项目绩效自评结果。
（1）“《辽宁日报》专版”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（2）“北票城市形象宣传片”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.4分。项目全年预算数为65.2万元，执行数为30万元，完成预算的46.01%。项目绩效目标完成情况：整体执行情况良好，已完成既定目标。发现的主要问题及原因：资金未全额申请支付。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，于明年及时对资金进行申请、划拨。
（3）“创建全国文明城市”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度,及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（4）“党报党刊订阅”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。项目全年预算数为90万元，执行数为89.98万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：按照项目资金管理办法和文件要求，整体执行情况良好，已完成既定目标。发现的主要问题及原因：支付过程中遇到支付问题，导致资金未全额支付。下一步改进措施：严格执行会计核算制度,及时对资金进行申请、划拨，支出做到专款专用。
（5）“更新广告牌”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（6）“农村公益电影放映补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
部门评价结果:本部门对整体绩效项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了宣传工作的发展。但项目在绩效目标申报、资金使用过程、项目效益等方面还存在部分问题，按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分99.07分，评价结果为"优"。
4.财政评价结果。
财政评价结果:本项目评价得分为99.07分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输局（类）成品油价格改革对交通运输局的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 中共北票市委宣传部2022年度部门决算
第五部分 附件
