目 录
第一部分 北票市城乡管理综合行政执法局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 北票市城乡管理综合行政执法局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市城乡管理综合行政执法局2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 北票市城乡管理综合行政执法局概况
一、主要职责
（一）负责实施市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的对影响市容和环境卫生标准，在街道两侧和公共场地堆放物料、占道经营、设置户外广告等行为的行政处罚。
（二）负责实施城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准搭建临时设施，在临街建筑物上扒门、改扩阳台等行为的行政处罚。
（三）负责实施市政管理方面法律、法规、规章规定的对破坏、改变市政设施，影响设施使用功能等行为的行政处罚。
（四）负责实施城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的对擅自改变、占用、破坏城市绿化用地和绿化设施，损坏、砍伐、迁移城市树木花草等行为的行政处罚。
（五）负责实施房产管理方面法律、法规、规章规定的对擅自改变物业管理区域内公共建筑和公用设施用途,擅自变动房屋主体和承重结构、私搭乱建等行为的行政处罚。
（六）负责实施环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对沿街叫卖，噪音扰民等行为的行政处罚。
（七）负责实施工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚。
（八）负责实施民政管理方面法律、法规、规章规定的对在城区户外搭灵棚、高音播放或者吹奏哀乐、抛撒纸钱，在道路两侧、十字路口祭奠烧纸等行为的行政处罚。
（九）负责实施供热管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准拆改供热管线，偷窃供热用水、扩大供热面积等行为的行政处罚。
（十）负责制定各乡镇村容村貌整治标准，并督导、检查各乡镇落实；指导乡镇对辖区内违法违章建筑限期整改、拆除等工作。
（十一）负责北票市区（含台吉、三宝、园区）主次干道的卫生清扫保洁，生活垃圾二级清运，五条出口两侧的垃圾清运及环卫设施的维护、使用和管理；负责农村生活垃圾二级清运工作。
（十二）负责市委、市政府交办的各项任务。
二、决算单位构成
纳入北票市城乡管理综合行政执法局2022年决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 北票市城乡管理综合行政执法局本级
2. 北票市环境卫生管理处
第二部分 北票市城乡管理综合行政执法局2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计5956.1万元，包括：
1.财政拨款收入5956.1万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5956.1万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无上级补助收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无事业收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无经营收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无其他收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无上年结转和结余。
与上年相比，今年收入减少2230.13万元，降低27.24%，主要原因：单位撤销合并，所以收入减少。
（二）支出总计5956.1万元，包括：
1.基本支出2211.07万元，占支出总计的37.12%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1464.4万元，对个人和家庭的补助支出51.69万元，商品和服务支出694.98万元。
2.项目支出3745.03万元，占支出总计的62.88%。主要包括公共卫生间项目、垃圾中转站工程、垃圾填埋场工程、环卫保洁用具设施的投入及公益广告制作等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要无上缴上级业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要无经营支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要无对附属单位补助支出。
与上年相比，今年支出减少2230.13万元，降低27.24%，主要原因：单位撤销合并，所以支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是无年末结转和结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：本单位无年末结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出5956.1万元，其中：基本支出2211.07万元，项目支出3745.03万元。与上年相比，财政拨款支出减少2230.130万元，降低27.24%，主要原因：单位撤销合并，所以财政拨款支出减少。
与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5956.1万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出199.46万元，占0.26%；卫生健康支出127.39万元，占0.21%；节能环保支出25.09万元，占0.04%；城乡社区支出5494.17万元，占92.24%；住房保障支出109.99万元，占0.18%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是本单位年初无此项预算。
2. 社会保障和就业支出199.46万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是无此项支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此项支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出150.4万元，主要是用于单位缴纳16%养老保险费用支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出15.3万元，主要是用于职业年金费用支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（4）机关事业单位死亡抚恤金支出33.76万元，主要是用于单位死亡抚恤金费用支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无2022年度政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无2022年度国有资本经营预算财政拨款支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出64.13万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是按三公经费定额标准，严格控制经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费66.5万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为无因公出国（境）。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要是无公务接待费。
3.公务用车购置及运行费66.5万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是按三公经费定额标准，严格控制经费支出。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费66.5万元，主要用于公务用车燃油及维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量72辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2211.07万元，其中：人员经费1516.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费694.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出0万元（与决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），主要原因是非行政（参公）单位。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆72辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车72辆，其他用车主要是城市管理执法用车及垃圾清运车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1365.44万元，自评平均分99.94分。《（单位）整体绩效自评表》见附件。
本组织对“0”“0”等0 个项目开展了评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，... ...。
2.项目绩效自评结果。
本在2022年度省直决算中反映0、0等0个项目绩效自评结果。
（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0。下一步改进措施：一是0;二是0。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3. 评价结果。
本部门对整体绩效进行评价认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，评价结果为“优”
4.财政评价结果。
评价等级为优，已达到预期绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市城乡管理综合行政执法局2022年度部门决算表
第五部分 附件
附件1：北票市城乡管理综合行政执法局2022年度部门决算表（汇总）
