北票市卫生健康局
2020年度部门决算
目 录
第一部分 北票市卫生健康局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 北票市卫生健康局2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市卫生健康局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 北票市卫生健康局概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我市相关政策、规划并组织实施，起草有关市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层廷伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，使全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民康公共卫生问题的千预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）组织实施国家基本药物制度，组织拟订全市药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。
（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。
（九）指导卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生倢康科技创新发展。
（十）负责承担市委、市政府确定的健康扶贫工作任务。
（十一）组织拟订中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普査，促进中药资源的保护、开发和合理利用。
（十二）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十三）负责本行业领域的安全生产及职业病防治工作。
二、部门决算单位构成
纳入北票市卫生健康局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.北票市卫生健康局本级
2. 北票市人口和计划生育技术服务站
3.北票市卫生健康监督中心
4.北票市疾病预防控制中心
5.北票市结核病防治所
6.北票市妇幼保健院
7.北票市第三人民医院（职业病防治院）
8.北票市中心医院
9.北票市中医院
10.北票市马友营中心卫生院
11.北票市小塔子骨结核医院
12.北票市北四家乡卫生院
13.北票市北塔中心卫生院
14.北票市黑城子中心卫生院
15.北票市大板镇卫生院
16.北票市上园中心卫生院
17.北票市三宝乡卫生院
18.北票市凉水河乡卫生院
19.北票市哈尔脑中心卫生院
20.北票市五间房中心卫生院
21.北票市常河营乡卫生院
22.北票市康宁医院
第二部分 北票市卫生健康局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计81811.76万元，包括：
1.财政拨款收入16464.84万元，占收入总计的20.12%。其中：公共预算财政拨款收入16464.84万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入62526.57万元，占收入总计的76.43%。主要是医疗业务收入等。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入457.08万元，占收入总计的0.56%。主要是利息收入和捐赠收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余2363.27万元，占收入总计的2.89%。主要是项目资金的结转等。
与上年相比，今年收入增加13468.66万元，增长19.71%，主要原因：受新冠肺炎疫情影响，财政投入力度加大。
（二）支出总计75879.1万元，包括：
1.基本支出23440.37万元，占支出总计的30.89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出12254.48万元，对个人和家庭的补助支出2670.03万元，商品和服务支出4528.19万元，资本性支出3987.67万元。
2.项目支出52438.73万元，占支出总计的69.11%。主要包括公共卫生服务等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加9899.27万元，增长15%，主要原因：由于新冠肺炎疫情防控需要，工作力度加大。
（三）年末结转和结余5932.65万元。
主要是资金拨付不及时，导致支出进度缓慢等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加3569.38万元，增长151%。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出12895.46万元，其中：基本支出6440.48万元，项目支出6454.98万元。与上年相比，财政拨款支出增加8118.71万元，增长169.96%，主要原因：受新冠肺炎疫情影响，财政投入力度加大。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的78.32%，其中：基本支出完成年初预算的77.52%，项目完成年初预算的79.13%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出12895.46万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%;社会保障和就业支出287.5万元，占2.23%；卫生健康支出12282.7万元，占95.25%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出76.47万元，占0.59%；粮油物资储备支出225.79万元，占1.75%；其他支出23万元，占0.18%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）行政运行0万元。
（2）一般行政管理事务0万元。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）其他财政事务支出0万元。
2.社会保障和就业支出287.5万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休31.91万元，主要是行政人员离休费支出，完成年初预算的100%。
（2）事业单位离退休21万元，主要是事业人员离休费支出，完成年初预算的100%。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费178.69万元，主要是养老保险单位部分缴费支出，完成年初预算的100%。
（4）机关事业单位职业年金缴费38.71万元，主要是退休人员职业年金单位部分缴费支出，完成年初预算的100%。
（5）死亡抚恤17.19万元，主要是抚恤金、丧葬费等支出，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出12282.7万元，具体包括：
（1）行政单位医疗卫生支出609.16万元，主要是机关运行各项经费、行政人员经费等支出，完成年初预算的100%。
（2）事业单位医疗11673.54万元，主要是公共卫生服务、事业人员经费等支出，完成年初预算的78.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政拨款不及时，导致支出进度缓慢。
4.节能环保支出0万元，具体包括：
水体支出0万元。
5.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元。
6.交通运输支出0万元，具体包括：
成品油价格改革补贴其他支出0万元。
7.资源勘探信息等支出0万元，具体包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元。
8.自然资源海洋气象等事务支出0万元，具体包括：
其他自然资源海洋气象事务支出0万元。
9.住房保障支出76.47万元，具体包括：
住房公积金76.47万元，主要是住房公积金单位部分缴费支出，完成年初预算的100%。
10.粮油物资储备支出225.79万元，具体包括：
应急物资储备支出225.79万元，主要是购买应急物资等支出，完成年初预算的32.63%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政拨款不及时，导致支出进度缓慢。
11.其他支出23万元，具体包括：
用于社会福利的彩票公益金支出23万元，主要是高龄失能补助支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出23万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出23万元。
1.其他支出23万元，具体包括：
彩票公益金安排的支出23万元，主要是高龄失能补助支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度无此项资金。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.2万元，完成年初预算的96.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费32.2万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是近两年没有因公出国（境）费。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是近两年没有公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费32.2万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加12.9万元，增长166.84%，主要是受新冠肺炎疫情影响，购买应急负压救护车等原因。
其中：公务用车购置费13.6万元，主要用于购置负压救护车等,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费18.6万元，主要用于公务用车日常维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量70辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6440.48万元，其中：人员经费5448.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费991.86万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年卫生健康局机关运行经费支出397.79万元，比上年增加141.35万元，增长55.12%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，机关运行成本增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年卫生健康局政府采购支出总额126.26万元，其中：政府采购货物支出126.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120.04万元，占政府采购支出总额的95.07%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，卫生健康局共有车辆70辆，其中：应急保障用车2辆，执法执勤用车4辆，其他用车64辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备87台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市卫生健康局2020年度部门决算表
