2020年度市直部门决算公开
中共北票市纪律检查委员会
2020年度部门决算
目 录
第一部分 中共北票市纪律检查委员会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 中共北票市纪律检查委员会2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共北票市纪律检查委员会2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中共北票市纪律检查委员会概况
一、主要职责
(一) 负责贯彻落实党中央、辽宁省委、朝阳市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
（二）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、朝阳市委、朝阳市政府和市委、市政府有关行政监察工作决定，监督、检查市政府各部门及其工作人员和各乡镇（区、场、处）政府及其主要负责人执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院和上级人民政府颁发的决议和命令情况。
（三）负责检查并处理市直机关各部门、各乡镇（区、场、处）和市直属单位党的组织及市委管理的党员领导干部违反中国共产党的章程及其它党内法规的案件；受理党员的控告申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查部门管辖范畴比较重要或复杂的案件。
（四）负责调查处理市政府各部门及其工作人员、市政府及其所属部门任命的企事业单位行政负责人和各乡镇（区、场、处）政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规及其违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出撤职及撤职以下的行政处分决定（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告。
（五）负责做出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策宣传工作和党员纪律教育工作。
(六) 会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策教育宣传工作和党员纪律教育工作。
(七) 负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定有关党纪和政策规定，参与制定党内有关法规。
（八）调查研究市政府各部门和乡镇（区、场、处）政府制定的有关政策、法规情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销本级和下级做出的不适当的行政和规定。
（九）负责全市部门和行业作风建设工作，履行市政府纠正部门和行业不正之风办公室职责，对全市纠风专项治理和行业作风建设工作进行指导检查、督促协调。
(十) 会同市委直属部门、市政府各部门及各乡镇（区、场、处）党委、政府做好基层纪检监察干部的管理工作；协助市委和有关部门做好市纪检监察机关干部和派驻纪委书记、纪检组长的考核任免及日常管理工作；组织和指导全市纪检、监察干部的系统培训工作。
二、部门决算单位构成
纳入北票市纪委2020年部门决算编制范围的预算单位为中共北票市纪律检查委员会机关。
第二部分 北票市纪委2020年度部门决算表
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2649.92万元，包括：
1.财政拨款收入2521.92万元，占收入总计的95.16%。其中：公共预算财政拨款收入2521.92万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余128万元，占收入总计的4.83%。
与上年相比，今年收入增加848.03万元，增长50.66%，主要原因：一是新增公务人员，工资增加；二是案件增多，增加公用经费。
（二）支出总计2522.92万元，包括：
1.基本支出1951.12万元，占支出总计的77.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出975.79万元，对个人和家庭的补助支出62.67万元，商品和服务支出912.66万元。
2.项目支出571.8万元，占支出总计的22.66%。主要包括谈话室及纪检监察事务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加851.91万元，增长50.9%，主要原因：一是新增公务人员，工资增加；二是案件增多，增加公用经费。
（三）年末结转和结余127万元。
主要是省纪委给拨付的谈话室建设资金、办案设备购置费等原因形成的结余。2019年度结转和结余128万元，2020年度结转和结余127万元，与上年相比，今年结转结余减少1万元，降低0.78%，主要是省纪委拨付谈话室建设资金和办案设备购置费用。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出2522.92万元，其中：基本支出1951.12万元，项目支出571.8万元。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）851.91万元，增长（降低）50.9%，主要原因：一是新增公务人员，工资增加；二是案件增多，增加公用经费。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的150.98%，其中：基本支出完成年初预算的124.08%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出2522.92万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2273.30万元，占90.2%；社会保障和就业支出187.14万元，占7.4%。住房保障支出62.47万元，占2.4%。
1.一般公共服务支出2273.30万元，具体包括：
（1）行政运行1701.5万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的193%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增公务人员，工资增加。
（2）一般行政管理事务571.8万元，主要是移动网络平台建设及设备购置等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要是全市纪检监察系统铺设信息化网络平台和设备购置等。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的XX%。
（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
2.社会保障和就业支出187.14万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休6.42万元，主要是离退休人员工资等支出，完成年初预算的60.45%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员死亡。
（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费111.2万元，主要是事业单位养老保险等支出，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加和养老保险增加。
（4）死亡抚恤56.24万元，主要是用于职工死亡抚恤支出。
（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完0%。
3.医疗卫生与计划生育支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
4.节能环保支出0万元，具体包括：
水体支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
5.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
6.交通运输支出0万元，具体包括：
成品油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
7.资源勘探信息等支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
8.国土海洋气象等事务支出0万元，具体包括：
其他其他国土资源事务支出0万元，主要是X等支出，完成年初预算的0%。
9.住房保障支出62.47万元，具体包括：
住房公积金62.47万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的146%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金增加和人员增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出40.54万元，完成年初预算的91.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费40.16万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0.38万元，主要用于公务接待费等，2020年国内公务接待累计21批次，170人，0.38万元。2020年公务接待费与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费40.16万元，比上年减少13.84万元，主要是在车辆运行维护的管理上缩减开支。
公务用车购置费22.16万元，主要用于北票市纪委移动谈话车购置等,当年购置公务用车2辆。
公务用车运行维护费18万元，主要用于车辆加油，维护费等等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量9辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1951.12万元，其中：人员经费1038.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费912.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年北票市纪委机关运行经费支出912.66万元，比上年减少14万元，主要原因是缩减成本，控制开支。
（二）政府采购支出情况。
2020年纪委政府采购支出总额22.16万元，其中：政府采购货物支出22.16万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，北票市纪委共有车辆9辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2020年度北票市纪委未开展绩效自评工作
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 中共北票市纪律检查委员会2020年度部门决算报表
