北票市城市管理局2021年度决算
目 录
第一部分 北票市城市管理局概况
一、 主要职责
二、 决算单位构成
第二部分 北票市城市管理局2021年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市城市管理局2021年度决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 北票市城市管理局概况
一、主要职责
（一）在城市管理领域行使市容、环境卫生管理、城市规划管理、市政管理、城市园林绿化管理、房产管理、公用事业等方面的执法监察和行政处罚。
（二）负责清理和查处城市规划区（即：城市建成区和城市控制区）内违法违规违章行为。
（三）负责北票市区（含台吉、三宝、五间房）主次干道的卫生清扫保洁，生活垃圾二次清运，五条出口路两侧的垃圾清运及环卫设施的维护、使用和管理。
二、部门决算单位构成
纳入北票市城市管理局2021年决算编制范围的二级预算单位包括：
1、北票市城市管理局本级
第二部分 北票市城市管理局2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计3745.31万元，包括：
1.财政拨款收入3745.31万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入3745.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是本单位无此项收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是本单位无此项收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是本单位无此项收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是本单位无此项收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是本单位无此项收入。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是本单位无此项收入。
与上年相比，今年收入增加2292.88万元，增长157.9%，主要原因：一是支付以前年度陈欠工程款；二是用于扩大社会公益宣传和老旧照明设施维修工程，城市建设绿化、完善园区环卫基础设施新建公共卫生间等各项工程。
（二）支出总计3745.31万元，包括：
1.基本支出741.69万元，占支出总计的19.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出78.93万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出662.76万元。
2.项目支出3003.62万元，占支出总计的80.2%。主要包括主要包括公共卫生间项目、垃圾中转站工程、垃圾填埋场工程、环卫保洁用具设施的投入及公益广告制作等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要是本单位无此项支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要是本单位无此项支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要是本单位无此项支出。
与上年相比，今年支出增加2292.88万元，增长157.9%，主要原因：一是支付以前年度陈欠工程款；二是用于扩大社会公益宣传和老旧照明设施维修工程，城市建设绿化、完善园区环卫基础设施新建公共卫生间等各项工程。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：本单位无年末结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3745.31万元，其中：基本支出741.69万元，项目支出3003.62万元。与上年相比，财政拨款支出增加2292.88万元，增长157.9%，主要原因：一是支付以前年度陈欠工程款，二是用于扩大社会公益宣传和老旧照明设施维修工程，城市建设绿化、完善园区环卫基础设施新建公共卫生间等各项工程。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出3745.31万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出7.18万元，占0.02%；住房保障支出5.41万元，占0.01%；城乡社区支出3732.72万元；其他支出均为0万元。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）行政运行0万元，主要是本单位无此项目支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是本单位年初无此项预算。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是本单位无此项目支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是本单位年初无此项预算。
（3）预算改革业务0万元，主要是本单位无此项目支出，完成年初预算的%，决算数等于年初预算数的原因主要是本单位年初无此项预算。
（4）财政国库业务0万元，主要是本单位无此项目支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是本单位年初无此项预算。
（5）信息化建设0万元，主要是本单位无此项目支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是本单位年初无此项预算。
（6）事业运行0万元，主要是本单位无此项目支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是本单位年初无此项预算。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是本单位无此项目支出，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是本单位年初无此项预算。
2.社会保障和就业支出7.18万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.18万元，主要是用于单位缴纳16%养老保险费用支出。
3.住房保障支出5.41万元，具体包括：
住房公积金5.41万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.城乡社区支出3732.73万元，包括：
（1）城乡社区管理事务729.56万元。主要是反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
（2）城乡社区环境卫生2522.23万元。主要是反映城市社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。
（3）城乡社区公共实施480.94万元。 主要是社区公共设施维护及维修等支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出39.16万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减费用支出，加强管理。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.26万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3. 公务用车购置及运行费39.16万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加36.5万元。
其中：公务用车购置费39.16万元，主要用于购买环卫卫生车辆等,当年购置公务用车2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出741.69万元，其中：人员经费78.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费662.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年北票市城市管理局机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是非行政（参公）单位。
（二）政府采购支出情况。
2021年城市管理局政府采购支出总额36.9万元，其中：政府采购货物支出36.9万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，城市管理局共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是垃圾清运车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。
（2）评价情况。我组织对“0”“0”等0个项目开展了评价，涉及资金0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过绩效评价发现主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0。
2.决算中项目绩效自评结果。
（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0;三是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0;三是0。下一步改进措施：一是0;二是0;三是0。
（2）“0”项目自评综述。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.非财政拨款结余：指单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政和主管的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市城市管理局2021年度决算表
