2021年度北票市退役军人事务局
部门决算公开
二〇二二年八月十八日
北票市退役军人事务局
2021年度部门决算
二〇二二年八月十八日
目 录
第一部分 北票市退役军人事务局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 北票市退役军人事务局2021年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市退役军人事务局2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 北票市退役军人事务局概况
一、主要职责
（一）拟订我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织指导军供服务保障工作。
（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。
（五）组织协调落实移交的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家、省、朝阳市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）承担双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入北票市退役军人事务局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.北票市退役军人事务局
第二部分 北票市退役军人事务局2021年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计5344.65万元，包括：
1.财政拨款收入4830.2万元，占收入总计的90.37%。其中：公共预算财政拨款收入4830.2万元，政府性基金收入XX万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余514.45万元，占收入总计的9.63%。主要是抚恤、退役安置、其他社会保障和就业、优抚对象医疗等。
与上年相比，今年收入减少803.95万元，降低13.08%，主要原因：一是部分退役士兵保险接续工作接近尾声，费用支出有所减少；二是20年收入部分有结余514.45万元。
（二）支出总计5344.65万元，包括：
1.基本支出5344.65万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出589.19万元，对个人和家庭的补助支出4358.81万元，商品和服务支出358.4万元，资本性支出38.25万元。
2.项目支出0万元，占支出总计的0%。0
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少289.59万元，降低5.14%，主要原因：一是部分退役士兵保险接续工作接近尾声，费用支出有所减少；二是今年抚恤资金比去年支出有所减少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0……。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出5344.6万元，其中：基本支出5344.6万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少289.59万元，降低5.14%，主要原因：一是部分退役士兵保险接续工作接近尾声，费用支出有所减少；二是今年抚恤资金比去年支出有所减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的0%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出5344.65万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5196.87万元，占97.23%；卫生健康支出95.78万元，占1.79%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出52万元，占0.98%。
1.社会保障和就业支出5196.87万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费15.76万元，主要是单位基本养老保险支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调动、参保基数调整等。
（2）死亡抚恤7.67万元，主要是死亡人员丧葬费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是21年度有工作人员死亡。
（3）伤残抚恤2850.99万元，主要是优抚事业单位支出、 义务兵优待等支出等支出，完成年初预算的100%，决算数年初预算数的原因主要是抚恤金调整等。
（4）退役安置1295.17万元，主要是退役士兵安置、军队移交政府离退休干部管理机构等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是有些业务开展活动等。
（5）退役军人管理事务924.47万元，主要是行政运行、拥军优属等支出等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。
2.卫生健康支出95.78万元，包括：
（1）优抚对象医疗补助95.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是优抚对象医疗补助存在随机性。
3.住房保障支出52万元，具体包括：
住房公积金52.00万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初公积金基数有所调整。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.58万元，完成年初预算的54.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是成功压缩三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.58万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费1.58万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少0万元，下降0%，主要是2019年新购置工程一辆原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.58万元，主要用于退役军人维稳应急公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5344.65万元，其中：人员经费4948万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助、代缴社会保险费的支出；日常公用经费396.65万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年财政局机关运行经费支出396.65万元，比上年增加13.96万元，增长3.65%，主要原因是单位相关业务增加等。
（二）政府采购支出情况。
2021年财政局政府采购支出总额74.59万元，其中：政府采购货物支出38.25万元，政府采购工程支出36.34万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，退役军人事务局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
（2）部门评价情况。我局组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0。。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0。
我部门组织对“0”“0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0;三是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0;三是0。下一步改进措施：一是0;二是0;三是0。
（2）“0”项目自评综述：……。
部门（单位）整体绩效自评表 |
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（2021年度） |
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部门（单位）名称 |
北票市退役军人事务局 |
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部门年初预算收入金额 |
1022.3 |
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部门年初预算支出金额 |
1022.3 |
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年度主要任务 |
工作名称 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
完成情况 |
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春节走访慰问 |
18 |
18 |
100% |
6 |
6 |
全部完成 |
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八一走访慰问 |
10 |
10 |
100% |
6 |
6 |
全部完成 |
||||||||||
乡镇街、社区村服务站 |
167.25 |
167.25 |
100% |
6 |
6 |
全部完成 |
||||||||||
义务兵家庭优待金发放工作 |
2.5 |
2.5 |
100% |
6 |
6 |
全部完成 |
||||||||||
烈士陵园维修 |
2 |
2 |
100% |
6 |
6 |
全部完成 |
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年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
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2021-12-31 |
100% |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
||||
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
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履职效能 |
重点工作履行情况 |
走访慰问、服务站运行、义务兵家庭优待金发放、烈士陵园维修 |
及时 |
100% |
100% |
30 |
30 |
|||||||||
预算执行 |
执行情况 |
走访慰问、服务站运行、义务兵家庭优待金发放、烈士陵园维修 |
完成 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||
管理效率 |
管理情况 |
走访慰问、服务站运行、义务兵家庭优待金发放、烈士陵园维修 |
完成 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||
运行成本 |
运行情况 |
走访慰问、服务站运行、义务兵家庭优待金发放、烈士陵园维修 |
完成 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||
社会效应 |
社会效应情况 |
建立拥军优属长效机制 |
完善 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||||||||
可持续性 |
可持续情况 |
建立拥军优属长效机制 |
完善 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||
总评价得分 |
100 |
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预算项目（政策）绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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项目（政策）名称 |
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主管部门 |
北票市退役军人事务局 |
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实施单位 |
北票市退役军人事务局 |
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项目预算金额 （万元） |
0 |
全年执行数 |
执行率 |
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年 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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度 |
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总 |
|||||||||||||||||
体 |
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目 |
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标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
||||||||
运算符号 |
内容 |
度量单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
绩 |
|||||||||||||||||
效 |
|||||||||||||||||
指 |
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标 |
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指标自评得分小计 |
预算执行率得分 |
减分项 |
绩效自评总得分 |
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第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.非财政拨款结余：指单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市退役军人事务局2021年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门：辽宁省朝阳市北票市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,830.2 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
5,196.87 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
95.78 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
52.01 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
本年收入合计 |
27 |
4,830.2 |
本年支出合计 |
58 |
5,344.65 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
年初结转和结余 |
29 |
514.45 |
年末结转和结余 |
60 |
|
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
5,344.65 |
总计 |
62 |
5,344.65 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表 |
|||||||||||
公开02表 |
|||||||||||
部门：辽宁省朝阳市北票市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
4,830.21 |
4,830.21 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
4,733.79 |
4,733.79 |
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.77 |
15.77 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.85 |
8.85 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.92 |
6.92 |
||||||||
20808 |
抚恤 |
2,655.99 |
2,655.99 |
||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
7.67 |
7.67 |
||||||||
2080804 |
优抚事业单位支出 |
69.00 |
69.00 |
||||||||
2080805 |
义务兵优待 |
2.50 |
2.50 |
||||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
2,576.82 |
2,576.82 |
||||||||
20809 |
退役安置 |
1,097.75 |
1,097.75 |
||||||||
2080901 |
退役士兵安置 |
409.46 |
409.46 |
||||||||
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
35.00 |
35.00 |
||||||||
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
19.40 |
19.40 |
||||||||
2080905 |
军队转业干部安置 |
47.30 |
47.30 |
||||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
586.59 |
586.59 |
||||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
924.47 |
924.47 |
||||||||
2082801 |
行政运行 |
250.32 |
250.32 |
||||||||
2082804 |
拥军优属 |
5.50 |
5.50 |
||||||||
2082850 |
事业运行 |
501.40 |
501.40 |
||||||||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
167.25 |
167.25 |
||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
39.81 |
39.81 |
||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
39.81 |
39.81 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
44.40 |
44.40 |
||||||||
21014 |
优抚对象医疗 |
44.40 |
44.40 |
||||||||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
44.40 |
44.40 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
52.01 |
52.01 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
52.01 |
52.01 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
52.01 |
52.01 |
||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||||
支出决算表 |
||||||||||
公开03表 |
||||||||||
部门：辽宁省朝阳市北票市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
5,344.65 |
5,344.65 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
5,196.87 |
5,196.87 |
|||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.77 |
15.77 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.85 |
8.85 |
|||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.92 |
6.92 |
|||||||
20808 |
抚恤 |
2,858.65 |
2,858.65 |
|||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
7.67 |
7.67 |
|||||||
2080804 |
优抚事业单位支出 |
94.00 |
94.00 |
|||||||
2080805 |
义务兵优待 |
2.50 |
2.50 |
|||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
2,754.48 |
2,754.48 |
|||||||
20809 |
退役安置 |
1,295.17 |
1,295.17 |
|||||||
2080901 |
退役士兵安置 |
453.75 |
453.75 |
|||||||
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
87.13 |
87.13 |
|||||||
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
73.10 |
73.10 |
|||||||
2080905 |
军队转业干部安置 |
94.60 |
94.60 |
|||||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
586.59 |
586.59 |
|||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
924.47 |
924.47 |
|||||||
2082801 |
行政运行 |
250.32 |
250.32 |
|||||||
2082804 |
拥军优属 |
5.50 |
5.50 |
|||||||
2082850 |
事业运行 |
501.40 |
501.40 |
|||||||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
167.25 |
167.25 |
|||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
102.81 |
102.81 |
|||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
102.81 |
102.81 |
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
95.78 |
95.78 |
|||||||
21014 |
优抚对象医疗 |
95.78 |
95.78 |
|||||||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
95.78 |
95.78 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
52.01 |
52.01 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
52.01 |
52.01 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
52.01 |
52.01 |
|||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
公开04表 |
|||||||||
部门：辽宁省朝阳市北票市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,830.21 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
||||||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
||||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
|||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
|||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
|||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
5,196.87 |
5,196.87 |
|||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
95.78 |
95.78 |
|||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
|||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
|||||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
|||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
|||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
|||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
52.01 |
52.01 |
|||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
|||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
|||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
|||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|||||||
本年收入合计 |
27 |
4,830.21 |
本年支出合计 |
59 |
5,344.65 |
5,344.65 |
|||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
514.45 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
514.45 |
61 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|||||||
总计 |
32 |
5,344.65 |
总计 |
64 |
5,344.65 |
5,344.65 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
公开05表 |
|||||||
部门：辽宁省朝阳市北票市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
||||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
5,344.65 |
5,344.65 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
5,196.87 |
5,196.87 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.77 |
15.77 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.85 |
8.85 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.92 |
6.92 |
||||
20808 |
抚恤 |
2,858.65 |
2,858.65 |
||||
2080801 |
死亡抚恤 |
7.67 |
7.67 |
||||
2080804 |
优抚事业单位支出 |
94.00 |
94.00 |
||||
2080805 |
义务兵优待 |
2.50 |
2.50 |
||||
2080899 |
其他优抚支出 |
2,754.48 |
2,754.48 |
||||
20809 |
退役安置 |
1,295.17 |
1,295.17 |
||||
2080901 |
退役士兵安置 |
453.75 |
453.75 |
||||
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
87.13 |
87.13 |
||||
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
73.10 |
73.10 |
||||
2080905 |
军队转业干部安置 |
94.60 |
94.60 |
||||
2080999 |
其他退役安置支出 |
586.59 |
586.59 |
||||
20828 |
退役军人管理事务 |
924.47 |
924.47 |
||||
2082801 |
行政运行 |
250.32 |
250.32 |
||||
2082804 |
拥军优属 |
5.50 |
5.50 |
||||
2082850 |
事业运行 |
501.40 |
501.40 |
||||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
167.25 |
167.25 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
102.81 |
102.81 |
||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
102.81 |
102.81 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
95.78 |
95.78 |
||||
21014 |
优抚对象医疗 |
95.78 |
95.78 |
||||
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
95.78 |
95.78 |
||||
221 |
住房保障支出 |
52.01 |
52.01 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
52.01 |
52.01 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
52.01 |
52.01 |
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
公开06表 |
|||||||||
部门：辽宁省朝阳市北票市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
589.19 |
302 |
商品和服务支出 |
358.40 |
307 |
债务利息及费用支出 |
||
30101 |
基本工资 |
246.94 |
30201 |
办公费 |
138.57 |
30701 |
国内债务付息 |
||
30102 |
津贴补贴 |
252.02 |
30202 |
印刷费 |
12.63 |
30702 |
国外债务付息 |
||
30103 |
奖金 |
21.09 |
30203 |
咨询费 |
4.40 |
310 |
资本性支出 |
38.25 |
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.25 |
31002 |
办公设备购置 |
38.25 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.85 |
30206 |
电费 |
1.17 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
6.92 |
30207 |
邮电费 |
0.91 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30208 |
取暖费 |
5.82 |
31006 |
大型修缮 |
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.36 |
30211 |
差旅费 |
12.62 |
31008 |
物资储备 |
||
30113 |
住房公积金 |
52.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
|||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
144.65 |
31010 |
安置补助 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,358.81 |
30215 |
会议费 |
0.40 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30301 |
离休费 |
27.62 |
30216 |
培训费 |
0.21 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
30303 |
退职（役）费 |
418.42 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
30304 |
抚恤金 |
2,712.70 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30305 |
生活补助 |
468.25 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
12.53 |
312 |
对企业补助 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
95.78 |
30227 |
委托业务费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
9.07 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31204 |
费用补贴 |
||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.58 |
31205 |
利息补贴 |
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
636.05 |
30239 |
其他交通费用 |
10.04 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
399 |
其他支出 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.55 |
39906 |
赠与 |
|||||
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||||||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||||||
39999 |
其他支出 |
||||||||
人员经费合计 |
4,948.00 |
公用经费合计 |
396.65 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
公开07表 |
||
部门名称:辽宁省朝阳市北票市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
合 计 |
2.50 |
1.58 |
1、因公出国（境）费 |
||
2、公务接待费 |
||
3、公务用车购置及运行费 |
2.50 |
1.58 |
其中: （1）公务用车运行维护费 |
2.50 |
1.58 |
（2）公务用车购置费 |
||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 |
||
其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
公开08表 |
||||||||||
部门：辽宁省朝阳市北票市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：辽宁省朝阳市北票市退役军人事务局 |
金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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