北票市残联2021年度部门决算
目 录
第一部分 北票市残联概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 北票市残联2021年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市残联2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 北票市残联概况
一、主要职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、科研、劳动就业、扶贫、文化体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防以及残疾人工作、为残疾人提供法律援助工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作做好综合、组织、协调和服务。
（七）负责队各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
（八）开展残疾人事业的交流与合作。
（九）承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入北票市残联2021年部门决算编制范围的一级预算单位包括：
1.北票市残联机关
第二部分 北票市残联2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1320.29万元，包括：
1.财政拨款收入885.61万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入717.17万元；政府性基金收入168.44万元。国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余434.68万元，占收入总计的32.92%。主要是残疾人事业发展资金等。
与上年相比，今年收入减少383.03万元，减少22.48%，主要原因：财政拨款减少。
（二）支出总计1320.29万元，包括：
1.基本支出520.66万元，占支出总计的39.44%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出54.41万元，对个人和家庭的补助支出14.57万元，商品和服务支出345.16万元。
2.项目支出799.63万元，占支出总计的60.56%。主要包括残疾人事业发展支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少383.03万元，减少22.48%，主要原因：财政拨款减少。
（三）年末结转和结余0万元。
年末无结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1320.29万元，其中：基本支出520.66万元，项目支出799.63万元。与上年相比，财政拨款支出增加减少383.03万元，增长减少22.48%，主要原因：财政拨款减少。与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的2513.55%，其中：基本支出完成年初预算的991.22%，项目完成年初预算的1522.32%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出1320.29万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1040.24万元，占78.79%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；其他支出0元；占0%；政府性基金支出274.96万元；占20.82%；住房保障支出5.09万元，占0.39%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）行政运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
2.社会保障和就业支出1045.33万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费6.73万元，主要是行政事业单位养老支出等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（4）死亡抚恤14.57万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（6）残疾人事业支出1018.93万元，主要是行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫其他残疾人事业支出。
3.卫生健康支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
4.节能环保支出0万元，具体包括：
水体支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
5.农林水事务支出0万元，具体包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
6.交通运输支出0万元，具体包括：
成品油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
7.资源勘探信息等支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
8.自然资源海洋气象等事务支出0万元，具体包括：
其他自然资源海洋气象事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
9.住房保障支出5.09万元，具体包括：
住房公积金5.09万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出274.96万元，按支出功能分类科目分，包括：
1．用于残疾人事业的彩票公益金支出
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，没有此项支出，按支出功能分类科目分，包括：0。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.4万元，完成年初预算的96 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车出行减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.4万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费2.4万元，占“三公”经费支出的96%。比上年减少0.1万元，下降4.17%，主要是公务用车出行减少等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.4万元，主要用于车辆加油与维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出414.14万元，其中：人员经费68.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费345.16万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年北票市残联机关运行经费支出16.8万元，比上年减少1.82万元，降低9.77%，主要原因是压缩办公经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年北票市残联采购支出总额115万元，其中：政府采购货物支出115万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，北票市残联共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据财政决算管理要求，我单位对2021年度决算项目支出全面开展绩效目标管理，共涉及决算支出项目2个，涉及资金168.44万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。
2.部门评价情况。我单位组织对“0”“ 0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”“ 0”等项目分别委托“0”“ 0”等第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是0；二是0；三是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0；二是0；三是0。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务，以及残疾人扶贫等方面的支出。
12.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市残联2020年度部门决算表
