中共北票市委统一战线
工作部2021年部门决算
目 录
第一部分 中共北票市委统一战线工作部概况
一、 主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中共北票市委统一战线工作部2021年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共北票市委统一战线工作部2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 中共北票市委统一战线工作部概况
一、主要职责
（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。
（二）组织贯彻落实党中央、省委和朝阳市委关于统一战线工作重大决策部署和相关法律法规，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。
（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对科置。
（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（六）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
（七）参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（八）贯彻落实党和国家民族工作的方针政策。负责民族团结进步创建活动，促进民族团结进步。依法维护少数民族群众合法权益，协调处理民族关系中的重大事项。协调推动城市民族工作和做好少数民族流动人口服务管理工作。研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议，拟订少数民族事业等专项规划并监督检查实施情况。负责少数民族政策资金的分配和监督管理工作。协助相关部门推进少数民族文化、卫生、体育、旅游、广播影视、新闻出版等工作，管理少数民族语言文字工作。
（九）贯彻执行党和国家关于宗教工作的方针政策，开展宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐，指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设，负责宗教界上层人士推荐工作，会同有关部门做好网络宗教、应急、维稳等工作。
（十）开展港澳台海外统一战线工作，贯彻落实党的海外统一战线工作方针政策，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，会同有关部门开展对香港、澳门地区统一战线工作调研，做好台胞、台属有关工作。
（十一）贯彻执行对台工作方针政策，落实市委、市政府对台工作部署要求，组织、指导、管理、协调全市对台工作，促进我市与台湾经济、文化、科技、教育、体育等领域交流合作，负责对台宣传、涉台教育、涉台新闻报道，联系台湾上层重点人士，依法维护台胞合法权益。
（十二）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及市委关于侨务工作的决定，调查研究我市有关侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。
（十三）负责本行业领域的安全生产及职业病防治工作。
（十四）完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入中共北票市委统一战线工作部2021年部门决算编制范围的决算单位包括：中共北票市委统一战线工作部
第二部分 中共北票市委统一战线工作部部2021年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计464.24万元，包括：
1.财政拨款收入464.24万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入464.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比，今年收入增加464.24万元，增长100%，主要原因：中共北票市委统一战线工作部为2021年财务独立单位。
（二）支出总计464.24万元，包括：
1.基本支出179.24万元，占支出总计的38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出131.22万元，对个人和家庭的补助支出1.24万元，商品和服务支出46.78万元。
2.项目支出285万元，占支出总计的62%。主要包括民族事务、统战事务、等业务支出。
与上年相比，今年收入增加464.24万元，增长100%，主要原因：中共北票市委统一战线工作部为2021年财务独立单位。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%。主要原因：一是无；二是无。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出464.24万元，其中：基本支出179.24万元，项目支出285.00万元。与上年相比，今年收入增加464.24万元，增长100%，主要原因：中共北票市委统一战线工作部为2021年财务独立单位。
与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的291%，其中：基本支出完成年初预算的112.6%，项目支出为上级专项，年初未作预算。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出464.24万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出179.01万元，占38%；社会保障和就业支出20.31万元，占4%；农林水支出254万元，占55%；住房保障支出10.92万元，占3%。
1.一般公共服务支出179.01万元，具体包括：
（1）行政运行148.01万元，主要是本部门人员工资，机构运行费用等，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的持平。
（2）一般行政管理事务8万元，主要是统战事务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（3）民族工作专项23万元，主要是民族发展资金及少数民族地区补助费支出。年初预算未核定此项经费。
2.社会保障和就业支出20.31万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休1.23万元，主要是离退休费用等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费14.54万元，主要是行政事业单位养老保险支出，完成年初预算的148%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整及人员增加。
（3）职业年金4.54万元，年初未作此项预算。
3.农林水事务支出254万元，具体包括：
（1）其他扶贫支出254万元，主要是少数民族发展资金，年初预算未核定此项经费。
4.住房保障支出10.92万元，具体包括：
（1）住房公积金10.92万元，主要是住房公积金支出，年初未核定此项经费。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.5万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费2.5万元，占“三公”经费支出的98%。比上年相比增加2.5万元，主要是今年财务独立核算。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.5万元，主要用于公车加油、保险及维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出179.24万元，其中：人员经费132.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费46.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年统战部机关运行经费支出46.78万元，比上年增加46.78万元，主要原因是今年财务独立核算。
（二）政府采购支出情况。
2021年政法委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，统战部共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金464.24万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“信访维稳”“精神病看护”等项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”等项目分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是0。;二是0;三是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0。;二是0;三是0。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0;三是0。发现的主要问题及原因：一是0。二是0。三是0。一是0。二是0。三是0。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 北票市财政局2021年度部门决算表
