北票市发展和改革局2021年度
部门决算
目 录
第一部分 北票市发展和改革局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 北票市发展和改革局2021年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市发展和改革局2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 北票市发展和改革局概况
一、主要职责
（一）研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全市经济社会发展；研究分析市内外经济形势，提出全市经济发展和优化重大经济结构的目标、政策和综合运用各种经济手段的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划执行情况的报告。
（二）分析研究国内外及本市经济形势，及时提出政策建议；对全市宏观经济进行预测、预警；负责对全市经济建设、社会发展的全局性、战略性问题和改革开放重大问题的调查研究，并组织协调、指导重大经济体制改革方案的实施。
（三）做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的协调；负责提出资源开发和生产力布局建设规划。
（四）研究提出全市经济结构调整和产业发展的目标及措施，协调、平衡产业结构、区域经济结构等重大问题，引导和促进全市经济结构合理化；研究提出全市农村经济发展战略，衔接农业、林业、水利、畜牧、农机、气象等行业发展规划和政策，负责全市以工代赈工作。
（五）负责汇总和分析财政、地方金融、保险等部门以及其它国民经济和社会发展的情况；提出全市直接融资的发展战略和政策建议，负责融资项目报批工作；参与确定有价证券发行的总规模、结构和投向；监控全市物价总水平；负责经济动员、交通战备办公室日常工作和能源计划管理工作。
（六）拟定全市社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策和措施；安排发展和改革局系统下摆的基本建设资金；指导和监督国外贷款建设资金的使用；指导和监督政策性贷款的使用方向；指导工业企业、商业性金融机构的投资方式；安排重大基本建设项目和市财政预算内基本建设项目；指导和协调全市基本建设招投标工作；承担有关重点项目稽查工作；负责新型墙体材料推广、使用、监督管理工作。
（七）负责全市重点项目前期管理工作；协同重点项目主管部门和建设单位进行重点项目的前期工作；组织建设单位编制项目建议书，负责重点项目咨询、评估、论证和管理工作；协调市直有关部门及建设单位向国家、省有关部门争取资金。
（八）负责对全市新能源项目进行宏观调控和管理，编制新能源发展中长期规划及年度计划。
（九）研究并提出利用外资的发展战略和结构优化的目标及政策措施；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；安排利用外资和境外投资重大项目。
（十）研究提出高新技术产业发展战略，衔接高新技术产业发展规划；提出高技术产业发展的相关措施，争取重大项目及相关经费，推进重大科技成果的产业化。
（十一）研究分析市内外、国内外市场供求状况，做好全市重要商品和重要农产品进出口管理；衔接全市对外贸易发展规划；负责全市商贸流通基础设施建设和监督管理，组织制定全市重点区域性批发市场和生产要素市场的发展规划、总体布局以及重大调控政策，组织实施流通领域市场经济秩序的整顿工作；负责协调全市商贸系统经营活动及粮食、棉花储备等工作；制定本市战略物资储备计划；指导、监督重要商品的国家订货计划的执行情况。
（十二）研究提出全市社会发展战略和规划，负责教育、文化、卫生、体育、科技、人才、残疾人、社会保障及社会福利等社会事业与全市国民经济和社会发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策；协调社会事业发展中的重大问题。
（十三）负责进口设备减免税和进口原料配额计划的报批工作。
（十四）研究制定全市投融资体制改革方案并组织实施；参与研究制定有关综合性经济政策和协调实施。
（十五）负责经济转型综合、协调、服务、调度工作，负责经济转型资金划拨、监督使用和项目管理工作。
（十六）贯彻落实国家、省信息产业发展战略、方针、政策和总体规划，推进国民经济与社会服务信息化，负责全市经济信息搜集、加工、整理工作。
（十七）承办市政府交办的其它工作事项。
二、部门决算单位构成
纳入北票市发展和改革局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.北票市发展和改革局机关
2.北票市新能源开发办公室
第二部分 北票市发展和改革局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计3509.76万元，包括：
1.财政拨款收入2765.13万元，占收入总计的78.8%。其中：公共预算财政拨款收入2765.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余744.63万元，占收入总计的21.2%。主要是上级专项资金结转。
与上年相比，今年收入减少5048.22万元，降低59%，主要原因：上级专项资金减少。
（二）支出总计3509.76万元，包括：
1.基本支出781.81万元，占支出总计的22.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出403.5万元，对个人和家庭的补助支出36.19万元，商品和服务支出333.6万元，资本性支出8.52万元。
2.项目支出2727.95万元，占支出总计的77.7%。主要包括农林水等专项业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出减少3239.22万元，降低48%，主要原因：上级专项资金支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：一是无；二是无。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出3509.76万元，其中：基本支出781.81万元，项目支出2727.95万元。与上年相比，财政拨款支出减少3239.22万元，降低48%，主要原因：上级专项资金支出减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出3509.76万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出879.67万元，占25%；社会保障和就业支出83.99万元，占2%；农林水支出2092.03万元，占60%；商业服务业等支出350万元，占10%；住房保障支出36.07万元，占1%；其他支出68万元，占2%。
1.一般公共服务支出879.67万元，具体包括：
（1）行政运行651.87万元，主要是公务活动、行政工资等支出，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资变动。
（2）一般行政管理事务215万元，主要是项目经费等支出，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目经费支出增加。
（3）事业运行9.88万元，主要是人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。
（4）其他财政事务支出2.92万元，主要是农本经费支出，决算数大于年初预算数的原因主要是新增农本经费项目。
2.社会保障和就业支出83.99万元，具体包括：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费50.52万元，主要是养老保险、职业年金等支出，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资变动。
（2）机关事业单位职业年金缴费0.37万元，主要是职业年金单位部分支出决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。
（3）死亡抚恤33.1万元，主要是退休人员死亡支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员死亡。
3.农林水事务支出2092.03万元，具体包括：
农业农村支出1518.74万元，扶贫支出90万，普惠金融发展支出178.67万元，其他农林水支出304.62万元。主要是千亿斤粮食、突破辽西北等上级专项支出，决算数大于年初预算数的原因主要是上级专项增加。
4.住房保障支出36.07万元，具体包括：
住房公积金36.07万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资变动。
5.商业服务业支出350万元，具体包括：
商业流通事务支出350万元，主要是冷链物流专项支出，决算数大于年初预算数的原因主要是新增项目。
6.其他支出68万元，具体包括：
其他支出68万元，主要是秉航纳米晶项目支出，决算数大于年初预算数的原因主要是新增项目。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.85万元，完成年初预算的57%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.85万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费2.85万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少0.03万元，下降1%，主要是节约公务用车运行费等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.85万元，主要用于公务用车维修费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出781.81万元，其中：人员经费439.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费342.12万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年发展和改革局机关运行经费支出342.12万元，比上年增加68.98万元，增长25%，主要原因是人员变动公用经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，发展和改革局共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金781.81万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“0”等0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”等项目分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是0;二是0;三是0。下一步将采取以下措施加以改进：一是0;二是0;三是0。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“0”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0;三是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0;三是0。下一步改进措施：一是0;二是0;三是0。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.非财政拨款结余：指单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市发展和改革局2021年度部门决算表
