北票市人民代表大会常务委员会 办公室2021年度部门决算
目 录
第一部分 北票市人民代表大会常务委员会办公室概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 北票市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 北票市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 北票市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职责
1、负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议和常务委员会召开的其他会议的筹备工作。
2、起草常务委员会工作报告和其他有关文件。
3、负责机关财务、资金资产管理等工作。
4、负责机关保卫、保密、文件归档、材料打印、装订等工作。
5、负责车辆管理、后勤保障、政务接待及离退休人员的服务工作。
6、办理常务委员会和主任会议交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入北票市人民代表大会常务委员会办公室决算编制范围的1户：
北票市人民代表大会常务委员会办公室
第二部分 北票市人民代表大会常务委员会办公室
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计592.57万元，包括：
1.财政拨款收入571.81万元，占收入总计的96%。其中：公共预算财政拨款收入571.81万元，政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余20.76万元，占收入总计的4%。主要是上年项目结余。
与上年相比，今年收入增加108.42万元，增长22%，主要原因：一是人员增加；二是经费增加。
（二）支出总计592.57万元，包括：
1.基本支出465.81万元，占支出总计的79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出344万元，对个人和家庭的补助支出84.81万元，商品和服务支出37万元。
2.项目支出126.76万元，占支出总计的21%。主要包括人大代表活动支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加108.42万元，增长22%，主要原因：一是人员增加；二是人员经费增加。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：一是0；二是0。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出592.57万元，其中：基本支出465.81万元，项目支出126.76万元。与上年相比，财政拨款支出增加108.42万元，增长22%，主要原因：一是人员增加；二是经费增加。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的80%，其中：基本支出完成年初预算的86%，项目完成年初预算的59%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出592.57万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出447.61万元，占75%；社会保障和就业支出117.49万元，占20%；住房保障支出27.47万元，占5%。
1.一般公共服务支出447.61万元，具体包括：
（1）行政运行320.84万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，经费增加。
（2）一般行政管理事务126.76万元，主要是人大代表活动经费支出，完成年初预算的169%，决算数大于年初预算数的原因主要是2020年结转20.76万元。
2.社会保障和就业支出117.49万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休13.23万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费39.59万元，主要是行政和事业人员基本养老保险缴纳。完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要是人员增加。
（3）机关事业单位职业年金缴费9.64万元，主要是行政和事业人员职业年金缴纳。完成年初预算的100%，
（4）死亡抚恤55.03万元，主要是孙明星死亡抚恤，年初没有此项预算。
3.住房保障支出27.47万元，具体包括：
住房公积金27.47万元，主要是住房公积金缴纳支出，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.77万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.77万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费5.77万元，占“三公”经费支出的100%。比上年减少0.01万元，下降0.17%，主要是车辆运行费用减少。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.77万元，主要用于公车日常运转等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出465.81万元，其中：人员经费428.81万元，主要包括基本工资152.98万元、津贴补贴99.3万元、奖金12.26万元、其他社会保障缴费0元、机关事业单位基本养老保险缴费41.03万元、职业年金缴纳9.64万元，其他工资福利支出1.32万元、离休费13.23万元、退休费0元、抚恤金55.03万元、生活补助10.63万元、奖励金0元、住房公积金27.47万元、采暖补贴0元、其他对个人和家庭补助的支出5.92万元；日常公用经费37万元，主要包括办公费19.24万元、印刷费1.34万元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费1.21万元、取暖费0.75万元、物业费0元、差旅费8.69万元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费5.77、其他交通费用0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年人大机关运行经费支出37万元，比上年减少46.72万元，降低56%，主要原因是会议费列入项目支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年人大政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，人大共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金592.57万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展了部门评价，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:一是0二是0。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
人大代表活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0；二是0；三是0。发现的主要问题一是一是0；二是0；三是0。下一步改进措施一是0；二是0；三是0。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.非财政拨款结余：指单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 北票市人民代表大会常务委员会办公室
2021年度部门决算表
北票市人民代表大会常务委员会办公室预算项目（政策）绩效目标自评表
北票市人民代表大会常委委员会办公室部门（单位）整体绩效自评表
